老師好，就是23企業(yè)所得稅匯算清繳，交一部分稅款，這樣的話是做：借：利潤(rùn)分配，貸：應(yīng)交稅費(fèi)?，F(xiàn)在做2季度的財(cái)務(wù)報(bào)表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)=年初數(shù)+本年累計(jì)凈利潤(rùn)，相差這個(gè)匯繳的稅300塊錢，這樣 是正常不用管對(duì)吧
你好，是的，不需要考慮
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匯算清繳補(bǔ)稅做了這個(gè)憑證借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸；以前年度損益調(diào)整，導(dǎo)致后面資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末—期初與利潤(rùn)分配表的凈利潤(rùn)有差額，怎么辦
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老師現(xiàn)在碰到一個(gè)問(wèn)題，我們不是匯算清繳有退稅嗎，我做退稅分錄借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)報(bào)表的未分配利潤(rùn)期末書(shū)不是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額期末數(shù)加上未分配利潤(rùn)年初數(shù)。金額相差就是退稅的金額
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你好老師，請(qǐng)教一下，今年匯算清繳以后所得稅調(diào)增了，我做了一筆分錄，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，然后發(fā)現(xiàn)當(dāng)月財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系不平了 利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)+未分配利潤(rùn)期初數(shù)＞未分配利潤(rùn)期末數(shù)，這種的要怎么調(diào)呢
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老師，匯算清繳補(bǔ)交了稅款，賬務(wù)處理是這樣的，1借:應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅，貸:銀行存款 2借:利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，貸:應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅， 我這樣做了之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)勾稽不上，
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請(qǐng)老師看下匯算清繳退稅，這樣做分錄對(duì)不對(duì)。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-期初的數(shù)據(jù)不等于利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額，正好差的就是這個(gè)數(shù)，產(chǎn)生匯算清繳退稅是有這個(gè)差額的是嘛？年末都結(jié)轉(zhuǎn)后，次年是正常的了對(duì)吧
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你好老師，公司現(xiàn)在是小規(guī)模一人有限公司，想變更成一般人公司和變更法人，可以嗎，需要怎么辦理，先辦理哪個(gè)，能在網(wǎng)上辦理嗎？
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賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬(wàn)房費(fèi)，已開(kāi)增值稅票但尚未消費(fèi)，收款開(kāi)票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅？可否先不確認(rèn)收入，而是在預(yù)收賬款列示，實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入？
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勞務(wù)？比如說(shuō)是對(duì)方教授去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票，然后比如說(shuō)3000元?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬，稅率是440元，他實(shí)際到手是2560？那么這個(gè)440可以我們寵物協(xié)會(huì)出這個(gè)稅率嗎？還是給對(duì)方教師3000元，
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老師你好，勞務(wù)公司未繳納工傷險(xiǎn)，發(fā)生工傷賠償時(shí)賬務(wù)上如何處理？
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想要一份建設(shè)工程竣工決算書(shū)模板
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分公司不獨(dú)立核算的，分公司員工的報(bào)銷可以從總公司的公賬報(bào)嗎
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老師，無(wú)工會(huì)組織，單位有兩個(gè)賬戶，需要把主賬戶的一部分錢提取轉(zhuǎn)入另一個(gè)賬戶，用于工會(huì)支出，分錄怎么做？謝謝
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老師你好，公司用的純凈水計(jì)入什么科目？
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比方說(shuō)我現(xiàn)在收到一張勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票，需要企業(yè)代扣代繳個(gè)稅。是今天剛開(kāi)出來(lái)的。那么是不是今天就可以在電腦上面代扣代繳了，還是要到次月？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，如果員工是計(jì)件工資的話， 上班時(shí)間超過(guò)法定時(shí)間會(huì)不會(huì)不合理
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我那個(gè)計(jì)提23年企業(yè)所得稅的利潤(rùn)分配，就沒(méi)有在轉(zhuǎn)的喲，利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)就掛它的借方就完了對(duì)吧，交納稅款時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款
還有老師填這個(gè)二季度季初人數(shù)是填三月的，不是四月的人數(shù)對(duì)吧。
是的，是四月初的人數(shù)
就比方說(shuō)一季度季初是10人季末是12人，現(xiàn)在申報(bào)二季度所得稅，四月份的個(gè)稅申報(bào)人數(shù)是15人，那這第二季度季初人數(shù)是多少？
你好，4月1日勞動(dòng)合同多少人
沒(méi)有勞動(dòng)合同，后期補(bǔ)，不用考慮這個(gè)，咱就純粹看這幾個(gè)數(shù)就行。
你就看二季度初的人數(shù)，有勞動(dòng)關(guān)系的
那這二季度季初的人數(shù)不就是一季度季末的人數(shù)嗎，12人。它不能寫(xiě)4月份的人數(shù)吧。老師，不是很正規(guī)的公司，不用考慮其它的情況下是寫(xiě)12人不
不一定，某人3月末離職，就有差異
3月沒(méi)有離職的，4月份有增加的人數(shù)。
那就與三月末人數(shù)相同
好的謝謝老師
客氣，非常榮幸能夠給您支持