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老師現(xiàn)在碰到一個(gè)問題，我們不是匯算清繳有退稅嗎，我做退稅分錄借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)稅貸利潤分配未分配利潤，現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)報(bào)表的未分配利潤期末書不是利潤表的利潤總額期末數(shù)加上未分配利潤年初數(shù)。金額相差就是退稅的金額

2022-11-10 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-11-10 09:24

你好； 對(duì)的； 因?yàn)槟阏{(diào)整了跨年的年初數(shù)據(jù)； 你財(cái)務(wù)軟件沒法改期初數(shù)據(jù)； 就是會(huì)這樣的；? 你滿足這個(gè)勾稽等式就是對(duì)的；? 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系：未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤。 ?

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快賬用戶4884 追問 2022-11-10 09:26

但是我沒有通過以前年度權(quán)益調(diào)整這個(gè)科目，直接是利潤分配未分配利潤對(duì)嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-10 09:26

你好； 是的； 也是一樣的道理哈??

頭像
快賬用戶4884 追問 2022-11-10 09:28

那就是我賬務(wù)處理是對(duì)的報(bào)表有來去沒關(guān)系是吧

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-10 09:29

?你好；? 是的；這個(gè)? 是對(duì)的哈；? ?

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你好； 對(duì)的； 因?yàn)槟阏{(diào)整了跨年的年初數(shù)據(jù)； 你財(cái)務(wù)軟件沒法改期初數(shù)據(jù)； 就是會(huì)這樣的；? 你滿足這個(gè)勾稽等式就是對(duì)的；? 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系：未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤。 ?
2022-11-10
對(duì)的是的，可以這么做的。
2022-07-14
你好，勾稽，關(guān)系不對(duì)的，這個(gè)可以忽略。
2021-01-14
你好 ； 是的。 要調(diào)整下期末數(shù)據(jù)的 報(bào)表數(shù)據(jù)的
2022-03-24
你好 可以不調(diào)整的
2022-04-21
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