您好!小規(guī)模納稅人?那就是這個(gè)季度一正一負(fù)沒(méi)有影響,就是1280要交稅,填寫在對(duì)應(yīng)發(fā)票欄次就可以了
老師,你好。我們6月份補(bǔ)開(kāi)了3月份發(fā)票的,我們申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該如何填寫的?我們3月份出口銷售了一批產(chǎn)品57870.65,當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,增值稅申報(bào)是按無(wú)票收入申報(bào)了。然后我們?cè)?月份補(bǔ)開(kāi)了3月份出口的那批產(chǎn)品的發(fā)票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25,其中318387.64是在當(dāng)月已開(kāi)發(fā)票了。由于發(fā)票數(shù)量不夠,234383.61是沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該如何填寫呢?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
小規(guī)模納稅人在4月份開(kāi)具了一張1%的發(fā)票,其它都是按照免稅開(kāi)的,在現(xiàn)在這個(gè)第二季度申報(bào)增值稅及附加稅時(shí)需要怎么填寫?需要把1%稅額也加進(jìn)去填寫嗎?
老師,你好,我們小規(guī)模公司,4月份紅沖了一張6萬(wàn)多的負(fù)數(shù)普通發(fā)票,沒(méi)有再開(kāi)其他的發(fā)票,現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅,其他免稅額填寫負(fù)數(shù),保存后提示,不能小于0,怎么申報(bào)?
老師 你好,我們上月開(kāi)具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報(bào)表”的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫的“增值稅申報(bào)表-開(kāi)具其他發(fā)票”一欄,但是申報(bào)的時(shí)候顯示普通發(fā)票的金額對(duì)比不通過(guò))
已抵扣了,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄是?
請(qǐng)問(wèn)老師,其他應(yīng)付款借方有余額,怎么調(diào)賬啊
老師,注冊(cè)資金實(shí)繳后多久可以支出使用
客戶品質(zhì)扣款怎么做賬,分錄怎么做
老師,手撕發(fā)票現(xiàn)在還可以正常使用報(bào)銷嗎
老師,我們公司是設(shè)計(jì)服務(wù)公司,營(yíng)業(yè)執(zhí)照也有游藝產(chǎn)品的銷售。如果給對(duì)方銷售兒童游樂(lè)設(shè)備,開(kāi)發(fā)票的具體內(nèi)容能直接開(kāi)產(chǎn)品嗎?
應(yīng)收賬款3年以上收不回來(lái)了,錢人家就是不給了,能做營(yíng)業(yè)外支出嗎?我做了營(yíng)業(yè)外支出匯算清繳調(diào)增不就行了嗎
老師這兩張圖怎么做賬,實(shí)際每月付款6萬(wàn)多,公賬上面未收到任何錢
老師,您好:咨詢下,二季度有3筆印花稅需要申報(bào),其中2個(gè)是租賃合同,1個(gè)是建筑合同。這個(gè)電子稅務(wù)局中是要錄入嗎,還有建筑合同的稅源,之前沒(méi)有采集,這個(gè)怎么辦?
小規(guī)模納稅人在取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的時(shí)候,無(wú)論是取得的專用發(fā)票還是普通發(fā)票,都統(tǒng)一不做進(jìn)項(xiàng)處理,分錄可以直接寫 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款嗎
不是的,第一季度紅沖了15000,第二個(gè)季度重開(kāi)了15000,現(xiàn)在只填1280,驗(yàn)證不通過(guò)說(shuō)是銷售金額不匹配
您好!那跨季度了就不行,你一季度沖紅的這個(gè)當(dāng)時(shí)填不了負(fù)數(shù)的話,得去大廳申報(bào),現(xiàn)在你去大廳做更正申報(bào),然后再報(bào)二季度的