您好!小規(guī)模納稅人?那就是這個(gè)季度一正一負(fù)沒有影響,就是1280要交稅,填寫在對應(yīng)發(fā)票欄次就可以了
老師,你好。我們6月份補(bǔ)開了3月份發(fā)票的,我們申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該如何填寫的?我們3月份出口銷售了一批產(chǎn)品57870.65,當(dāng)時(shí)沒有開具發(fā)票,增值稅申報(bào)是按無票收入申報(bào)了。然后我們在6月份補(bǔ)開了3月份出口的那批產(chǎn)品的發(fā)票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25,其中318387.64是在當(dāng)月已開發(fā)票了。由于發(fā)票數(shù)量不夠,234383.61是沒有開具發(fā)票。請問我們現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該如何填寫呢?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
小規(guī)模納稅人在4月份開具了一張1%的發(fā)票,其它都是按照免稅開的,在現(xiàn)在這個(gè)第二季度申報(bào)增值稅及附加稅時(shí)需要怎么填寫?需要把1%稅額也加進(jìn)去填寫嗎?
老師,你好,我們小規(guī)模公司,4月份紅沖了一張6萬多的負(fù)數(shù)普通發(fā)票,沒有再開其他的發(fā)票,現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅,其他免稅額填寫負(fù)數(shù),保存后提示,不能小于0,怎么申報(bào)?
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報(bào)表”的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫的“增值稅申報(bào)表-開具其他發(fā)票”一欄,但是申報(bào)的時(shí)候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過)
老師,這道題得第二問,我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來的,結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計(jì)算每股股利的時(shí)候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價(jià)也算進(jìn)去了,導(dǎo)致結(jié)果錯(cuò)誤,我想問的是計(jì)算每股股利得時(shí)候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表一致。但是申報(bào)完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報(bào)有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
請問老師:簡易計(jì)稅方法下,銷售貨物的時(shí)候無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如圖這樣的無需結(jié)轉(zhuǎn)成本?
其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)為長投權(quán)益法。是不是要把其他權(quán)益工具投資調(diào)到公允價(jià)后再轉(zhuǎn)入長投? 20.1.1其他權(quán)益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220,這時(shí)候轉(zhuǎn)入長投權(quán)益法。 20.1.1 借:其他權(quán)益工具投資—成本200 貸:銀行存款 200 20.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價(jià)值變動 10 貸:其他綜合收益 10 21.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價(jià)值變動 10 貸:其他綜合收益 10 借:長投—成本 220 貸:其他權(quán)益工具—成本 200 —公允價(jià)值變動20 借:其他綜合收益20 貸:盈余公積2 未分配利潤18
老師,工會經(jīng)費(fèi)需要計(jì)提嗎?分錄怎么寫
支付寶支付的服務(wù)費(fèi)入什么費(fèi)用
老師,公戶有限制一個(gè)月轉(zhuǎn)出多少就要繳稅嗎
老師,金蝶軟件壞了,來不及做賬申報(bào),怎么辦呢?所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送能隨便填申報(bào)表后續(xù)季報(bào)過后再更正申報(bào)的嗎??
不是的,第一季度紅沖了15000,第二個(gè)季度重開了15000,現(xiàn)在只填1280,驗(yàn)證不通過說是銷售金額不匹配
您好!那跨季度了就不行,你一季度沖紅的這個(gè)當(dāng)時(shí)填不了負(fù)數(shù)的話,得去大廳申報(bào),現(xiàn)在你去大廳做更正申報(bào),然后再報(bào)二季度的