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老師,去年開(kāi)了一張15000元的發(fā)票因發(fā)票信息有誤,在今年1月份紅沖了該發(fā)票,1-3月份沒(méi)有再開(kāi)具其他發(fā)票,在4月申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫免稅銷售額寫0,因?yàn)樨?fù)數(shù)不能通過(guò)所以寫0申報(bào),本季度已補(bǔ)開(kāi)了15000的發(fā)票,本月還開(kāi)有1280的發(fā)票,本季度填寫增值稅申報(bào)表要怎么填寫呢?

2024-07-02 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-02 17:03

您好!小規(guī)模納稅人?那就是這個(gè)季度一正一負(fù)沒(méi)有影響,就是1280要交稅,填寫在對(duì)應(yīng)發(fā)票欄次就可以了

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快賬用戶9017 追問(wèn) 2024-07-02 17:05

不是的,第一季度紅沖了15000,第二個(gè)季度重開(kāi)了15000,現(xiàn)在只填1280,驗(yàn)證不通過(guò)說(shuō)是銷售金額不匹配

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-02 17:29

您好!那跨季度了就不行,你一季度沖紅的這個(gè)當(dāng)時(shí)填不了負(fù)數(shù)的話,得去大廳申報(bào),現(xiàn)在你去大廳做更正申報(bào),然后再報(bào)二季度的

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您好!小規(guī)模納稅人?那就是這個(gè)季度一正一負(fù)沒(méi)有影響,就是1280要交稅,填寫在對(duì)應(yīng)發(fā)票欄次就可以了
2024-07-02
。這種情況需要去稅務(wù)局申報(bào)。
2022-07-05
你好; 你只有負(fù)數(shù)發(fā)票嗎 ?? 有正數(shù)發(fā)票金額嗎??
2023-04-04
你好,填寫證書(shū)發(fā)票減去紅沖之后的。
2023-04-17
本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫2150.38-120.68。
2023-07-06
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