您好!小規(guī)模納稅人?那就是這個季度一正一負沒有影響,就是1280要交稅,填寫在對應發(fā)票欄次就可以了
老師,你好。我們6月份補開了3月份發(fā)票的,我們申報增值稅時應該如何填寫的?我們3月份出口銷售了一批產品57870.65,當時沒有開具發(fā)票,增值稅申報是按無票收入申報了。然后我們在6月份補開了3月份出口的那批產品的發(fā)票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25,其中318387.64是在當月已開發(fā)票了。由于發(fā)票數(shù)量不夠,234383.61是沒有開具發(fā)票。請問我們現(xiàn)在申報增值稅時應該如何填寫呢?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
小規(guī)模納稅人在4月份開具了一張1%的發(fā)票,其它都是按照免稅開的,在現(xiàn)在這個第二季度申報增值稅及附加稅時需要怎么填寫?需要把1%稅額也加進去填寫嗎?
老師,你好,我們小規(guī)模公司,4月份紅沖了一張6萬多的負數(shù)普通發(fā)票,沒有再開其他的發(fā)票,現(xiàn)在季度申報增值稅,其他免稅額填寫負數(shù),保存后提示,不能小于0,怎么申報?
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報表”的時候應該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負數(shù)金額填寫的“增值稅申報表-開具其他發(fā)票”一欄,但是申報的時候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過)
@apple老師,其他老師別接 由于我們平時采用的是定額的成本法,然后每半年盤點一次,盤點生產倉,就跟財務賬進行清算,然后這這半年以來的財務結轉是多于實際領料的了,那么就在6月份調整賬,原本6月按照定額總出料是573647元,實際上盤點清算需要調平財務賬跟生產倉的賬,由于原來財務多結轉成本,所以財務賬就在6月本月少出成本,只需要出474738元,這樣就調平了,公式是不是:每個圖號的定額材料÷573647×474738
外貿企業(yè),進項轉出是不是跟著免稅收入(銷項開票月份)走的,比如:銷項7月份開的,進項轉出就是在7月所屬期的增值稅申報表申報
請問一下個人自營的房產怎么繳房產稅和扣成本
老師,你好,如果越南的公司往公帳轉帳,一定要美元帳戶吧,要開票嗎,可以不開嗎
企業(yè)所得稅—生產經營個稅,不屬于成本費用,計提了個稅,并不影響利潤總額,這樣理解對吧
老師財務軟件報表從分類的公式,其他應收款和其他應付款
員工宿舍電費要做進項稅額不能抵扣嗎?
之前前任剩余的基本生產成本100多萬掛著,我需要處理嗎
個稅申報的五險扣除的商業(yè)大額醫(yī)療保險填寫在哪里?
一般戶代發(fā)工資必須要從基本戶轉賬嗎,為什么
不是的,第一季度紅沖了15000,第二個季度重開了15000,現(xiàn)在只填1280,驗證不通過說是銷售金額不匹配
您好!那跨季度了就不行,你一季度沖紅的這個當時填不了負數(shù)的話,得去大廳申報,現(xiàn)在你去大廳做更正申報,然后再報二季度的