老師，你好。我們6月份補開了3月份發(fā)票的，我們申報增值稅時應該如何填寫的？我們3月份出口銷售了一批產品57870.65，當時沒有開具發(fā)票，增值稅申報是按無票收入申報了。然后我們在6月份補開了3月份出口的那批產品的發(fā)票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25，其中318387.64是在當月已開發(fā)票了。由于發(fā)票數(shù)量不夠，234383.61是沒有開具發(fā)票。請問我們現(xiàn)在申報增值稅時應該如何填寫呢？
您好同學。補開的3月份發(fā)票在未開票收入填報那里填負數(shù)就行。6月份如果還有沒開完的票要做無票收入就加上3月份的負數(shù)金額一起填報在未開票欄里。
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老師您好，請教下：我們公司12月份出口的貨物，有部分關單到月底還沒出來，將會在21年的元月份才開票，那元月份申報12月增值稅時，是不是應該把12月岀口元月才開票這部分先申報無票收入，在：增值稅申報表-未開具發(fā)票這列填報？
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老師，你好。我們6月份補開了3月份發(fā)票的，我們申報增值稅時應該如何填寫的？我們3月份出口銷售了一批產品57870.65，當時沒有開具發(fā)票，增值稅申報是按無票收入申報了。然后我們在6月份補開了3月份出口的那批產品的發(fā)票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25，其中318387.64是在當月已開發(fā)票了。由于發(fā)票數(shù)量不夠，234383.61是沒有開具發(fā)票。請問我們現(xiàn)在申報增值稅時應該如何填寫呢？
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老師，請教個問題，就是我們在6月份收到款已經(jīng)在6月增值稅申報表中做無票收入申報了，但我們在7月份把6月份收到的款項開具發(fā)票了，在申報7月申報表的時候該怎么填報吶？
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老師你好，我是一個小規(guī)模納稅人，季度申報增值稅，在6月誤開了發(fā)票3萬元，當時沒有作廢，就在7月份開了負數(shù)發(fā)票3萬元，8月份沒有開票，9月份開正常發(fā)票3元1千元。請問現(xiàn)在申報的數(shù)據(jù)應該是多少？
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老師，我司是新辦出口企業(yè)。由于發(fā)票不足，目前還達不到增票條件。我司上月出口了6批貨，只開了三份報關單對應發(fā)票。還有三份未開具。預計在10月開。請問，申報增值稅時，需要申報未開票收入嗎？
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老師，我們6月份未開票金額234383.61，補開3月份金額57870.65。這個月申報時最終填寫在未開票金額里是234383.61-57870.65=176512.96嗎？
您好同學。是這樣的。
這樣填寫會影響我們后期退稅嗎？
后期退稅是不是要采集這欄的數(shù)據(jù)的呢?這樣會不會對應不上就退不了稅的呢？
您好同學。最終申報的累計收入沒有錯就可以。不會影響的。
好的，謝謝老師。我們7月份補開6月份發(fā)票是不是也按這樣在未開票收入里減就可以了？
您好同學。是這樣的。
好的，謝謝老師。
好的。希望您學習愉快。滿意的話可以給個五星好評哦