老師 您好 請問一下當月交稅（前月已經(jīng)計提了） 增值稅6萬 附加稅6300元 下月發(fā)現(xiàn)報錯了。 多了修改報表了 叫5.8萬元 附加稅5800這個賬務怎么處理？
你好，先把之前錯誤的分錄紅沖，然后按5.8萬增值稅和5800附加稅再做正確的分錄
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你好，一般納稅人，月度不超過10萬免教育費附加和地方教育費附加?。〉?月申報時忘記選擇減免了，把這兩個附加繳納了，也計提了！！7月份發(fā)現(xiàn)錯誤，改報表申請退稅了，也收到退稅款了！ 請問我該怎么沖銷分錄和更正！ 我現(xiàn)在財務報表不相等
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老師，公司去年11月份申請緩交增值稅和附加稅一半，當時做賬附加稅計提也是計提一半，今年4月發(fā)現(xiàn)這賬做錯了，應該全額計提。想請問下，現(xiàn)在分錄應該怎么處理？
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當時申報表上面確認了未開票收入10萬元，多交了增值稅和附加稅共計9900元，我現(xiàn)在修改了申報表，把這一項去掉了，然后我2023年1月份的賬上做個處理 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上面也做錯了，10萬元是含稅的，共計收租金10萬元這含稅的[流淚]，填報申報表時10萬元是不含稅填報了
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1月份計提了當月10萬的應交增值稅及1萬的附加稅。2月繳納了1月10萬的增值稅和1萬的附加稅。3月發(fā)現(xiàn)1月申報錯誤，更正了申報。5月公司以后賬戶收到申報錯誤造成的多繳納的2萬增值稅及2000的附加稅。請問這個差錯分錄怎么做
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老師，早上好！我想問下，更改了2022年的增值稅申報表附表（四）加計抵減，需要補稅，怎么做賬務處理呀？我當時在2023年4月一起用加計抵減，后面稅管員不同意，就叫我改了22年12月的附加（四），當時是4月份增值稅申報表已經(jīng)申報過了，也交過稅款了，后面叫我更改后，需要補繳2022年12月的，然后2023年4月繳過的稅款，又退了回來。請問我怎么做賬務處理呢？
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老師我們剛開始是一個生產(chǎn)車間，現(xiàn)在又加了一個車間生產(chǎn)塑料顆粒，這這種顆粒是我們之前的車間生產(chǎn)時用的一種原材料，老師我在最開始沒有給一些科目加二級是一車間還是二車間，現(xiàn)在有有第二個車間了我要怎么辦
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如果對方是一般納稅人，他開的是3%的專票，我們給他開專票，他也抵扣不了吧？
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老師，您好，金蝶賬無憂，平時結(jié)轉(zhuǎn)損益后，本年利潤一直掛著，直到12月結(jié)轉(zhuǎn)的時候，才一次性轉(zhuǎn)入未分配利潤里面，那么平時財務報表里面的未分配利潤的數(shù)字，是僅僅上年末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字，還是未分配利潤和本年利潤，加在一起的數(shù)字，謝謝
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老師，你好！ 就是小規(guī)模不超過30萬的普票免征增值稅額，不是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？就是匯算清繳的時候可以調(diào)減嗎？
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老師，一個老板有兩個公司，一個商貿(mào)公司，一個物流公司，物流公司主要是給商貿(mào)公司拉貨的，也就十幾輛車，偶爾會有些外部的活，這樣的話，老板的物流公司給商貿(mào)公司開運費發(fā)票，建立運輸合同，只要價格公允就沒什么問題吧，理解的對嗎
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老師，公司為小規(guī)模，2024年第一季預繳了9000元企業(yè)所得稅，2025年做匯算清繳時，需退9000元，但稅務總部的審批意建是“不同意，經(jīng)案頭審核，企業(yè)所得稅申報收入與增值稅不一致，存在涉稅事項待核實，不同意本次申請”。那這個公司不處理，不退稅了，有什么影響嗎？
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核定的個體，需要做納稅申報嗎？是不是在核定額以內(nèi)，不用申報??？
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老師您好，購買方提交紅字申請，銷方本月沒開紅字發(fā)票，就不會造成購買方本月增值稅增加是嗎？本月銷方開了紅字發(fā)票才會增加購買方的增值稅金額是吧
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老師，請問我公司提供的完全境外服務，開發(fā)票的時候開0稅率還是開免稅服務？
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老師，我報考中級，圖片中要上傳的屬地證明是什么東西？
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但是交6萬和 5.8萬元 稅不退了 用于以后年度抵扣 多這部分實際銀行 已經(jīng)付了 多付這部分怎么處理一下
你好，多付的部分，在應交稅費—某某稅款? 借方余額掛賬就是了??
增值稅是 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交增值稅-應交未交增值稅 交 借：應交增值稅-應交未交增值稅 貸：銀行
你好，是針對上面的回復，還有什么疑問嗎?
不用計提 直接掛賬嗎 ？ 增值稅是 應交稅費-應交增值稅？
你好，需要正常做相應的結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 只是多交的稅款，在應交稅費的借方余額掛賬就是了??
就 附加稅 不用計提 直接掛 什么稅 銀行？
你好 借：應交稅費—未交增值稅，附加稅，貸：銀行存款 多交的部分，這樣做賬就是了??
哦 好的 謝謝
不客氣，祝你學習愉快，工作順利??