老師能具體寫一下金額么？

借預付賬款貸利潤分配，未分配利潤1.25萬。

老師那個租金沒有發(fā)票，

沒發(fā)票也是這么做，它不影響匯算清繳

是等24年我再做納稅調增么

不用的，因為這個你沒有抵扣。你去年的時候已經(jīng)調增了不是。

你做2023年的收入，2022年補的，你怎么做的，應該也是用利潤分配，應該也沒有調整吧，沒有調整的話，這現(xiàn)在也不影響。

老師去年我沒有調增，忘了這筆啦

你好，你當時2023年怎么做的。

我當時就是做了一個分錄借管理費用貸其他應付款10萬

那你匯算清繳需要納稅調增，調增的時候是減少。

調增的時候減少1.25萬。

老師我能不能更正一下23年3月份的憑證呢，做個負數(shù)分錄呢

你好，如果你反結賬修改的話，你申報給稅務局的財務報表還有所得稅申報表也得修改。

不做反結帳，那樣更麻煩

那就等2024做匯算調增唄，是么