老師：您好！我想咨詢下，2020年上半年還有5-6月房租忘記攤銷了怎么辦啊怎么做分錄。還有就是這個房租是付給私人的，沒有發(fā)票。下半年房租10萬以前財務(wù)做的借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款！這部金額我也沒攤銷，現(xiàn)在報匯算，怎么處理
?你好；? ?補做分攤即可 。? ? 你這個 做 ：借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款 ；? ?借利潤分配-未分配利潤貸? ?以前年度損益調(diào)整 ； 去修改 20年年報? ?
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老師，請問？ 7月31日簽的廠房房租合同，8月付的一年房租，9月收到房租發(fā)票，我只是在8月做了個分錄： 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 8月沒有攤銷，9月份我的該怎么做這筆賬，還有現(xiàn)在有開辦期，沒有銷項發(fā)票，那9月的房租發(fā)票要不要認證做賬？還是等以后有銷項發(fā)票再做？這個分錄分別怎么做？
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老師請問一下這樣一個業(yè)務(wù)我怎么處理，我公司付之前用公賬付了房租，是付到個人賬戶，之前沒有發(fā)票，做的分錄為借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，今年房東又給我們提供了發(fā)票，我是要怎么做賬呢，能沖之前的嗎
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老師：您好！我想咨詢下，2020年上半年還有5-6月房租忘記攤銷了怎么辦啊怎么做分錄。還有就是這個房租是付給私人的，沒有發(fā)票。下半年房租10萬以前財務(wù)做的借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款！這部金額我也沒攤銷，現(xiàn)在報匯算，怎么處理
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老師你好，公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬，當時公司賬面上沒有錢，老板用自己的私人賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元，前任會計是這樣做賬務(wù)處理 借：管理費用-房租 21萬 貸：其他應(yīng)付款-老板 21萬 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬元，4萬元又付了房租，我是這樣做的 借：銀行存款 5萬 貸：其他應(yīng)付款-老板 5萬 那我支付房租時應(yīng)該怎樣做呢？是借：其他應(yīng)付款-老板 4萬 貸：銀行存款 4萬，對不對??？
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老師你好，我這邊需要問一下賬務(wù)處理的問題。 如果我公司（小規(guī)模納稅人），2024年1月付了一年的租金12萬（本月沒有收到發(fā)票），那么我這個月做賬是： 借：預(yù)付賬款120000 貸：銀行存款120000 按照權(quán)責發(fā)生制本月攤銷房租這樣做賬： 借：管理費用-房租費10000 貸：預(yù)付賬款10000 那么問題來了，如果房東在2024年3月或者5月或者更久時間給發(fā)票，那么我收到發(fā)票時候又應(yīng)該怎么做賬呢？
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老師，以自己自然人登陸進電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了，但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個公司呢？是哪里還需要改動嗎？
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某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品，需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克，第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費用合計為20000元1.若原材料是在每道工序開始時一次性投入的，按約當產(chǎn)量法計算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費用2.若原材料是按階段在每道工序開始以后逐步投入的，按約當產(chǎn)量法計算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費用。
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老師，公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了，之前會計憑證是否需要移交嗎？還是說只移交近期幾年的就行呢？有規(guī)定要求嗎？
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20日收到上月末估價入賬甲材料的發(fā)票賬單，增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元，增值稅為650元，使用銀行承兌匯票結(jié)算。
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老師，收到銀行匯票和本票都是銀行存款，見票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對嗎？商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎？
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20日，用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運輸費300元（取得增值稅普通發(fā)票）
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14日，向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件，單位售價250元，增值稅稅額13000元款項已存入銀行
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老師A105050這個表要填社保嗎
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10日，向前進公司銷售Jp產(chǎn)品200件，單位售價600元，增值稅稅額15600元款項暫未收到
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10日，向前進公司銷售Jp產(chǎn)品200件，單位售價600元，增值稅稅額15600元款項暫
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就是不想去稅務(wù)局更改年報，因為已經(jīng)去改過一次了，年報就是資產(chǎn)負債表嘛！利潤表，那些嗎，所得稅預(yù)交表又沒辦法更改的，還有其他的處理方式嗎
?你好； 這個必須要改哈； 我們這邊都要改的? ?
剛才說錯了，是2021年的房租5-6月沒有分攤。下半年房租做的其他應(yīng)付款，一直沒做處理，可以在今年補做分攤不。下半年的房租做的其他應(yīng)付款在處理呢
那你就在21年年報去把這些費用 補做進去年報即可。 22年做做分錄??
我剛?cè)ゲ榱讼滤麄冎暗氖止?，支付的下半年房租，做的分錄借：其他?yīng)收款貸銀行存款
你好；? ? 這個不對； 你要 做費用去 ； 跨年了補做按我上面分錄? ?
那還要去修改報表嗎！把去年5-6月份的補做攤銷，然后下半年的房租就按你上面的分錄做嗎
?你好 ；? 是的。 要做修改的哈??