老師，有家公司成立于2022年5月開始運營，半年后我才接手幫他做內(nèi)賬，當(dāng)時有個兼職會計，賬做不全面，我接手時，公司的公賬是對上了的，公司的私賬(現(xiàn)金賬)沒盤點，我沒期初數(shù)據(jù)，從0開始記賬，直到現(xiàn)金在做2024年5月份賬，系統(tǒng)里一查庫存現(xiàn)金:貸方余額81632元，老師，我想問下，是不是庫存現(xiàn)金出現(xiàn)紅字了。
您好，這樣的話是出現(xiàn)紅字了，你應(yīng)該是扣除多了
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老師你好，我想請問個問題。就是我們老板5月收購了一個新公司，之前這個公司一直是沒有經(jīng)營，無收入的。開戶期初存入了1000塊錢，掛在了其他應(yīng)付款，然后現(xiàn)在銀行存款就只有100塊了，我現(xiàn)在六月開始建帳，是他前面花出去的，900，我還用做賬嗎？我建賬可以直接寫銀行存款期初數(shù)100，其它應(yīng)付款期初數(shù)1000嗎？花掉的那900我要轉(zhuǎn)為到庫存現(xiàn)金記賬嗎？
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老師，我是從去年11月份接手一家運輸有限公司的內(nèi)賬一會計做，憑證每個月都錄了。就是不知道怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)？我單位是用金碟精斗云財務(wù)軟件。我查看了之前的會計。這家公司是從去年5月份開始運營的，她做到8月份就沒做了，一直沒會計，中間一段一直空著。我接手后，先保持正常運營，然后慢慢的，一點點，一點點把它銜接上了?，F(xiàn)在的情況就是沒有做月末結(jié)轉(zhuǎn)。老師，教下怎么操作。
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老師，我公司是合伙制的小企業(yè)，一般人，是運輸公司。2人合伙，一個是法人，另個是兼做出納，我是內(nèi)帳會計。外賬是代賬公司做。公司是去年5月份開始運營，有個兼職會計，做到8月份就走了，我是去年12月份接手的，中間一段一直空著，資料也不齊全?，F(xiàn)在是出納叫法人提供一下他的卡號，出納從公賬上打十萬到他法人的卡號上，然后法人又從這張卡上把這十萬返還到出納私賬上。出納的這個私賬其實就是公司的庫存現(xiàn)金賬，和她個人的賬沒有關(guān)系。老師，我想問的是出納可以這樣做嗎？
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老師，我是常鑫運輸公司的內(nèi)賬會計，公司一般人，2人合伙制，其中一人兼公司出納，不做現(xiàn)金賬。成立于去年5月份開始運營，一直沒有會計，直到去年11月中旬去接手，接手后的正常運營?，F(xiàn)在是幫他理前面的賬，一大堆資料，大致理了個頭序。去年5月份開始，法人熊總注冊資金35萬元，合伙人龔總注冊資金30萬元。法人熊總又出錢747500元，合伙人龔總又出線359700元。這些錢全部到了公司公賬上的，前面2筆會做分錄，借銀行存款，貸實收資本。后兩筆不會寫分錄？請指教？
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老師，我是一家常鑫運輸公司的內(nèi)賬會計，一般人，2個老板合伙。其中一個兼公司出納。去年5月開始運營，有一個兼職會計做到8月份就走了。一直空著，我是去年11月中旬開始接手的。老板告訴我，先不管前面的賬。公司一個公賬，一個私賬。那個私賬就是公司的庫存現(xiàn)金，我就按照自己的思路一直做到現(xiàn)在。我整理了一下，發(fā)現(xiàn)了她現(xiàn)金為什么成負數(shù)了。剛開始成立時，兩個老板都往公賬里投錢吧，一個老板備注了注冊資金，有的寫了往來，還有空著的。另一個老板兼出納的也備注了注冊資金，往來，備用金和轉(zhuǎn)賬。是五花八門。那個兼職的會計也做了實收資本，其他的全部算作往來款用其他應(yīng)付款科目。5一6月份沒有發(fā)生司機的費用開支，從7月份開始有司機的費用開支，她就一筆寫現(xiàn)金費用開支，結(jié)果現(xiàn)金就成負數(shù)了
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可以這樣理解嗎？是否是出納自己個人貼現(xiàn)金了。因為公司是2人合伙制企業(yè)，其中一個老板兼做出納，我?guī)退洭F(xiàn)金賬的。
是可以的，但是這個我覺得是這個地方多計了
老師，不是多計了，因為每次都是她給我單子幫她記賬，她直接付款給別人，
那就是嘛，差異就在這地方，等于說他付款，公司記賬
因為我也不是每個月都報表給她看的
嗯，所以差異在這個地方
可以確認是出納個人貼錢給公司用了。我要確認？
嗯對，需要知道的這個
那我必須就把這種情況告訴出納員
是的，具體的情況需要告知
然后她今天給了我從公司成立以來，公司私賬卡的銀行流水，正好2年的。
嗯，那就是知道原因了，這個
截止到2024年5月31日卡上余額是21162.8元，我電腦上系統(tǒng)是的貸方余額是81632元，
我怎么處理？
怎么操作？
怎么和老板說？
嗯，那就是這倆月的差額唄
我要和老板的私賬卡上余額對上，是不是要調(diào)賬呀？調(diào)102794.8元，
是的，這樣才能保持一致
摘要寫什么？
分錄怎么寫？
老師，教下怎么寫？
摘要就是寫調(diào)整賬務(wù)處理，分錄的話你需要先找差額，看他之前是什么事項，你需要補