這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個(gè)省，分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧，所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽(tīng)總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù)，5月10號(hào)左右收到了總部開(kāi)過(guò)來(lái)的專票，所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下，不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào)，說(shuō)是免費(fèi)給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)問(wèn)我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎？需要改嗎？改的話怎么寫合適？應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師

這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個(gè)省，分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧，所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽(tīng)總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù)，5月10號(hào)左右收到了總部開(kāi)過(guò)來(lái)的專票，所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下，不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào)，說(shuō)是免費(fèi)給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)問(wèn)我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎？需要改嗎？改的話怎么寫合適？應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師

老師您好，我們是一般納稅人 銷售大閘蟹的，進(jìn)貨都是從自產(chǎn)自銷合作社，他們開(kāi)給我們的是能抵扣的免稅發(fā)票，現(xiàn)在存在最后我們進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)稅額多，產(chǎn)生留抵稅，在10月份出現(xiàn)這種情況的時(shí)候，電子稅務(wù)局就發(fā)出紅色預(yù)警，稅務(wù)局人員讓我們出具一系列相關(guān)資料來(lái)證明情況，后來(lái)11月份只能做到增值稅交一點(diǎn)，沒(méi)有再找我們，但是馬上12月份，還是出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，這種情況怎么辦

老師您好！請(qǐng)問(wèn)老師我們是縣城的圓通速遞分公司，一般納稅人，總公司4月份給我們開(kāi)的無(wú)形資產(chǎn)*其他權(quán)益性無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，沒(méi)有抵扣，然后5月份也開(kāi)了同樣的發(fā)票，我在5月份把這4,5月份的無(wú)形資產(chǎn)*其他權(quán)益性資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選抵扣了，那么4月份被抵扣的無(wú)形資產(chǎn)發(fā)票怎么寫分錄？

老師 2月份我們公司開(kāi)了一筆不含稅價(jià)1433628.32元稅率13% 稅額186371.68元 的一筆發(fā)票 然后所產(chǎn)生的增值稅附加稅因?yàn)橘Y金問(wèn)題現(xiàn)在也是欠繳的狀態(tài)，然后這筆發(fā)票在5月份紅沖了，在6月份又重新開(kāi)了一筆不含稅1491150.44元稅率13%稅額193849.56元的發(fā)票 所以我現(xiàn)在就想問(wèn)一下 那這次6月份開(kāi)的發(fā)票 是不是之前紅沖的那部分就相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)了 可以抵增值稅了 然后多開(kāi)出來(lái)的部分 我還是可以繼續(xù)用其他進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣是嗎？然后抵扣夠的話 這個(gè)月就不會(huì)產(chǎn)生增值稅和附加稅了吧？