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Q

老師您好,我們是一般納稅人 銷售大閘蟹的,進(jìn)貨都是從自產(chǎn)自銷合作社,他們開(kāi)給我們的是能抵扣的免稅發(fā)票,現(xiàn)在存在最后我們進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)稅額多,產(chǎn)生留抵稅,在10月份出現(xiàn)這種情況的時(shí)候,電子稅務(wù)局就發(fā)出紅色預(yù)警,稅務(wù)局人員讓我們出具一系列相關(guān)資料來(lái)證明情況,后來(lái)11月份只能做到增值稅交一點(diǎn),沒(méi)有再找我們,但是馬上12月份,還是出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,這種情況怎么辦

2023-12-27 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-27 15:16

你好,那你別認(rèn)證那么多,你抵扣多少認(rèn)證多少不就行了。

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快賬用戶9069 追問(wèn) 2023-12-27 15:17

螃蟹季很短,這個(gè)月就都結(jié)束了

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快賬用戶9069 追問(wèn) 2023-12-27 15:18

您的意思是,讓供應(yīng)商發(fā)票全部開(kāi)過(guò)來(lái),然后一直不勾選,等到2024年再勾選 嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-27 15:18

那你們收入怎么做的?你不能賠錢(qián)銷售的吧?你是不是有隱瞞收入的?

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快賬用戶9069 追問(wèn) 2023-12-27 15:18

一般情況蟹季是9月到12月份,

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齊紅老師 解答 2023-12-27 15:19

那你看下數(shù)量上你全部都做了收入嗎?

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快賬用戶9069 追問(wèn) 2023-12-27 15:19

老板可能會(huì)有這種情況,但是我不 清楚,老板也不會(huì)和我說(shuō)

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齊紅老師 解答 2023-12-27 15:19

這個(gè)不用老板跟你說(shuō),你自己能計(jì)算出來(lái),上面不都有數(shù)量, 用不著別人說(shuō)了

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快賬用戶9069 追問(wèn) 2023-12-27 15:23

如果銷售額880萬(wàn)元(不含稅 ),老板租場(chǎng)地和水電,人家都不開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái),這樣費(fèi)用只有工資和進(jìn)貨成本,我算下來(lái),所 得 稅要交大概3萬(wàn)元,老板說(shuō)能不能 控制在2萬(wàn)元,這個(gè)怎么操作啊

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齊紅老師 解答 2023-12-27 15:24

建議他發(fā)工資年終獎(jiǎng)。

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快賬用戶9069 追問(wèn) 2023-12-27 15:26

老師如果老板自己發(fā)年終獎(jiǎng),發(fā)多少合算呢?如果工資(從9月開(kāi)始到12月份)2萬(wàn)元,今年是新開(kāi)的公司

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齊紅老師 解答 2023-12-27 15:28

在其他的公司有收入嗎?如果沒(méi)有的話,做工資就行,年累計(jì)收入在6萬(wàn)以內(nèi)的可以免個(gè)稅。

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快賬用戶9069 追問(wèn) 2023-12-27 15:29

老板自己開(kāi)了一個(gè)賓館(個(gè)體工商戶),還有一家 小規(guī)模納稅人銷售螃蟹公司,都沒(méi)有開(kāi)工資

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齊紅老師 解答 2023-12-27 15:30

你好,按照上面的來(lái)就可以的。

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快賬用戶9069 追問(wèn) 2023-12-27 15:30

如果再發(fā)年終獎(jiǎng)怎么最合算

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齊紅老師 解答 2023-12-27 15:31

做工資可以給他做4萬(wàn)。不交個(gè)稅 年終獎(jiǎng)三萬(wàn)六以內(nèi)是3%。

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快賬用戶9069 追問(wèn) 2023-12-27 15:32

老師工資為什么不做6萬(wàn)元,而做4萬(wàn)元呢

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齊紅老師 解答 2023-12-27 15:33

已經(jīng)發(fā)了2萬(wàn)了,你再做6萬(wàn)ma 我的天來(lái)

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快賬用戶9069 追問(wèn) 2023-12-27 15:34

噢,你 是把發(fā)的2萬(wàn)元減掉了,我以為1年作4萬(wàn)元,按您說(shuō)的,就是4萬(wàn)元+3.6萬(wàn)元,就是年收9.6萬(wàn)元做

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齊紅老師 解答 2023-12-27 15:35

要交個(gè)稅的3%的,可以這么做。還有其他的問(wèn)題嗎?

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你好,那你別認(rèn)證那么多,你抵扣多少認(rèn)證多少不就行了。
2023-12-27
可以的,可以這么做的,零申報(bào)。
2023-03-14
你好,你去修改十月份的申報(bào)表 不填寫(xiě)需要正常交稅,然后在12月份選擇不抵扣
2023-11-20
同學(xué)你好 差額納稅的也可以抵扣的
2021-08-03
您好!你們開(kāi)發(fā)期是三年?那就是三年內(nèi)和這個(gè)項(xiàng)目有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)都要做轉(zhuǎn)出
2022-06-26
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