你好,那你別認(rèn)證那么多,你抵扣多少認(rèn)證多少不就行了。
老師好,專票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項(xiàng)稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費(fèi)是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開(kāi)的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報(bào)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但最后申報(bào)表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣這個(gè)差額專票的銷項(xiàng)稅嗎?之前從沒(méi)出現(xiàn)過(guò)進(jìn)項(xiàng)完全可以抵扣掉銷項(xiàng)的情況,所以一直認(rèn)為是可以抵扣這個(gè)銷項(xiàng)的
老師,我們是一般納稅人,在電子稅務(wù)局申報(bào)2月份增值稅時(shí),因?yàn)?月未開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有兩張,但是我沒(méi)做勾選認(rèn)證,留著后期有銷項(xiàng)時(shí)再進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣,這樣可以的哈?還有就是這種情況我在申報(bào)增值稅時(shí),是不是零申報(bào)呀?
我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對(duì)方多開(kāi)了756.85元,我們也相應(yīng)給對(duì)方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對(duì)方公司開(kāi)了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒(méi)有被勾選抵扣,因?yàn)楣催x時(shí)已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說(shuō)藍(lán)字發(fā)票并沒(méi)有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們?cè)谫~上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出請(qǐng)問(wèn)這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢?
老師您好,我們公司2月份開(kāi)了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,其中給一個(gè)人開(kāi)了1000萬(wàn),現(xiàn)在被稅務(wù)局監(jiān)控到,要求我們紅沖這個(gè)人的一千萬(wàn)發(fā)票,我當(dāng)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅,后來(lái)糧食賣出去又給對(duì)方公司開(kāi)了銷售專票。我現(xiàn)在不知道該怎么操作,如果紅沖我的進(jìn)項(xiàng)稅就沒(méi)有了,那我要交很多的稅,如果不紅沖,稅務(wù)局罰款,最后還是要整改。老師,你看有沒(méi)有其他方法
老師您好,我們是銷售螃蟹的一般納稅人,我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請(qǐng)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,在11月6日到稅務(wù)局備案成功,然后把10月份開(kāi)給我司的電子免稅普票全部紅沖,11月6日重新開(kāi)具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的電子免稅普票,在報(bào)10月份增值稅的時(shí)候,沒(méi)有進(jìn)行發(fā)票勾選 ,直接用手工填寫(xiě)上去,10月份增值稅申報(bào)成功,問(wèn)題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報(bào)稅的,如果在12月份申報(bào)稅的時(shí)候怎么操作
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
螃蟹季很短,這個(gè)月就都結(jié)束了
您的意思是,讓供應(yīng)商發(fā)票全部開(kāi)過(guò)來(lái),然后一直不勾選,等到2024年再勾選 嗎
那你們收入怎么做的?你不能賠錢(qián)銷售的吧?你是不是有隱瞞收入的?
一般情況蟹季是9月到12月份,
那你看下數(shù)量上你全部都做了收入嗎?
老板可能會(huì)有這種情況,但是我不 清楚,老板也不會(huì)和我說(shuō)
這個(gè)不用老板跟你說(shuō),你自己能計(jì)算出來(lái),上面不都有數(shù)量, 用不著別人說(shuō)了
如果銷售額880萬(wàn)元(不含稅 ),老板租場(chǎng)地和水電,人家都不開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái),這樣費(fèi)用只有工資和進(jìn)貨成本,我算下來(lái),所 得 稅要交大概3萬(wàn)元,老板說(shuō)能不能 控制在2萬(wàn)元,這個(gè)怎么操作啊
建議他發(fā)工資年終獎(jiǎng)。
老師如果老板自己發(fā)年終獎(jiǎng),發(fā)多少合算呢?如果工資(從9月開(kāi)始到12月份)2萬(wàn)元,今年是新開(kāi)的公司
在其他的公司有收入嗎?如果沒(méi)有的話,做工資就行,年累計(jì)收入在6萬(wàn)以內(nèi)的可以免個(gè)稅。
老板自己開(kāi)了一個(gè)賓館(個(gè)體工商戶),還有一家 小規(guī)模納稅人銷售螃蟹公司,都沒(méi)有開(kāi)工資
你好,按照上面的來(lái)就可以的。
如果再發(fā)年終獎(jiǎng)怎么最合算
做工資可以給他做4萬(wàn)。不交個(gè)稅 年終獎(jiǎng)三萬(wàn)六以內(nèi)是3%。
老師工資為什么不做6萬(wàn)元,而做4萬(wàn)元呢
已經(jīng)發(fā)了2萬(wàn)了,你再做6萬(wàn)ma 我的天來(lái)
噢,你 是把發(fā)的2萬(wàn)元減掉了,我以為1年作4萬(wàn)元,按您說(shuō)的,就是4萬(wàn)元+3.6萬(wàn)元,就是年收9.6萬(wàn)元做
要交個(gè)稅的3%的,可以這么做。還有其他的問(wèn)題嗎?