老師，請(qǐng)教一下，稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，抵稅當(dāng)期的增值稅表報(bào)已做更正申請(qǐng)，現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報(bào)呢？
先更正21年的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后再重新匯算
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老師，稅局查出一張2018年我們收到的一張?zhí)撻_(kāi)的增值稅專(zhuān)票，現(xiàn)在要求更正申報(bào)，說(shuō)做一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不知道填在報(bào)表哪，還有更正所得稅年報(bào)，不知道是在調(diào)增表還是在，還是在期間費(fèi)用中調(diào)減？
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老師，請(qǐng)教一下，稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，抵稅當(dāng)期的增值稅表報(bào)已做更正申請(qǐng)，現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報(bào)呢？
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請(qǐng)教老師，就是我們21年買(mǎi)原材料的進(jìn)項(xiàng)票，已認(rèn)證抵扣，在今年2月稅局通知做異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，申報(bào)表已經(jīng)做轉(zhuǎn)出，入賬怎么做分錄呢？[
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老師，2021年收到一張發(fā)票，是增值稅專(zhuān)用發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。是維修費(fèi)，今年對(duì)方公司被查到已經(jīng)倒閉沒(méi)有交稅，稅務(wù)局讓我公司進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。我已經(jīng)轉(zhuǎn)出了。企業(yè)所得稅也不抵扣，讓我調(diào)整2021年企業(yè)所得稅申報(bào)表，這個(gè)怎么調(diào)整呢
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老師好 咨詢一下增值稅申報(bào)報(bào)表 附表二中2022年度4月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù) s局讓我補(bǔ)交2021年度的稅款 我把留抵稅也做到2022年4月以前了 現(xiàn)在更正申報(bào)附表二中第13行數(shù)據(jù)怎么更正了
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消費(fèi)滿300，充值3倍，也就是900元，本次消費(fèi)的300即可免單，這個(gè)分錄怎么做？我們是小規(guī)模，稅率是1%
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23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn)，哪些章節(jié)可以不學(xué)
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我接手外賬會(huì)計(jì)的賬，8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上，但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬，資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元，我去查了稅務(wù)系統(tǒng)，對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票，外賬會(huì)計(jì)給我的憑證，也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款，只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn)，我重分類(lèi)了賬，8到9都好好的，就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額，我怎么都找不到原因，我這該怎么做賬
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老師，四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000，手續(xù)費(fèi)9元 借：固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸：銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起，錄在同一個(gè)憑證，分錄上？
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財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
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老師，充1000送200 分錄是 借：銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸：預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300，充900，這300免單 分錄： 借：銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸：預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸：預(yù)收賬款900
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公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊，一年內(nèi)車(chē)子被出售了，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不，已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
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福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
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?老師好， 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5，全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎？ 2、職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比，那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi)，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢？
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財(cái)務(wù)報(bào)表是在哪里更正呢？
在匯算清繳的系統(tǒng)中更正
A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）是在這張表更正 嗎？
是不是修改這個(gè)數(shù)據(jù)就可以了？
是的，就是在這里邊更正
我把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額加上這筆6萬(wàn)，然后保存申報(bào)就可以了嗎？
還要更正申報(bào)你的年度財(cái)務(wù)報(bào)表
年度財(cái)務(wù)報(bào)表在哪里更正申報(bào)呢？第一次接觸這個(gè)不知道在哪里修改，老師麻煩你說(shuō)得具體一點(diǎn)
先查詢到年度報(bào)表，然后再更正
是在電子稅務(wù)局里查詢的嗎？
是的，就是在電子稅務(wù)局里查詢
還是沒(méi)有找到，老師可以說(shuō)一下路徑嗎？
沒(méi)找到就只有去大廳更正了
哦哦，好的。謝謝老師！
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！