老師，您好。我們公司收到的一張專票，對方跑路了，之前稅務(wù)局已經(jīng)讓我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在收到稅務(wù)局通知，確認(rèn)所得稅扣除情況，我們打算今年年報(bào)的時(shí)候調(diào)增，請問圖中的表格怎么填？

老師，您好。我們公司收到的一張專票，對方跑路了，之前稅務(wù)局已經(jīng)讓我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在收到稅務(wù)局通知，確認(rèn)所得稅扣除情況，我們打算今年年報(bào)的時(shí)候調(diào)增，請問圖中的表格怎么填？發(fā)票問題情況選有問題嗎？

請問老師：我們18年取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票10萬（當(dāng)年已入賬），今年查出這張票有問題，稅務(wù)稽查局要求我們重新找對方開了一張普通發(fā)票。今天來電要求我們?nèi)愅?8年所得稅1萬元，我去國稅，國稅說需要重新填紙質(zhì)的18年所得稅年報(bào)表，請問我這個(gè)最后的應(yīng)納稅額是1萬呢，還是根據(jù)18年繳納的所得稅額算出差額來填報(bào)？具體怎么調(diào)整?。恐x謝老師！

我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票，記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對方多開了756.85元，我們也相應(yīng)給對方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對方公司開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票，金額為756.85，收到票后做了這一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報(bào)稅的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒有被勾選抵扣，因?yàn)楣催x時(shí)已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了，也就是說藍(lán)字發(fā)票并沒有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們在賬上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出請問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢？

老師您好，我是一般納稅人門窗廠，就是今年稅務(wù)局聯(lián)系我說，給我開了進(jìn)項(xiàng)的一家公司有問題，讓我們把對方開過來的一張做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后我在2.28日做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理，現(xiàn)在對方公司聯(lián)系我說他們的公司合適了，讓我把 做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的票給他們，老師這樣能行嗎，還是現(xiàn)在這種情況應(yīng)該怎么處理合適呢