請問老師，公司有大額定期存款，提前解除了定期，去年和今年都有計提利息。借：其他應收款，貸：其他收入。請問我今年計提的利息的是做相反的分錄沖減嗎？去年的分錄改怎么做呢
同學，你好 請問我今年計提的利息的是做相反的分錄沖減嗎？ 是的 去年的分錄改怎么做呢 一樣的
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老師，我公司借了一筆50萬借款給其他公司，然后今年他們還不了，就說叫我們計提應收款，明年再算收入，我沒懂什么意思？如果按照他的做，我的會計分錄怎么做呢？之前做的是：借：其他應收款-**公司，貸：銀行存款！現(xiàn)在怎么弄？
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老師，請問一下跨年房租發(fā)票要怎么做分錄吖？發(fā)票今年收到去年9月到今年2月房租發(fā)票。去年每個月計提14166.67 包含進項稅額的。那我充了去年每個月計提的，借 利潤分配未分配利潤56666.68 貸其他應付款5666.68 重新做分錄。借利潤分配未分配 利潤80952.38待認證進項稅4047.2 貸其他應付款85000 但是借方利潤分配未分配利潤80952 不是有2個月是今年的管理費用嘛？不懂怎么做好了
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請問老師，公司有大額定期存款，提前解除了定期，去年和今年都有計提利息。借：其他應收款，貸：其他收入。請問我今年計提的利息的是做相反的分錄沖減嗎？去年的分錄改怎么做呢
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老師，我們計提了定期存款利息收入，借：應收款-其他應收款-銀行1000 貸：其他收入-利息收入1000?，F(xiàn)在是提前解除了定期存款，銀行打款的利息是100元，請問該怎么做分錄比較好？要不要沖減計提的利息還是怎么做好
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上年的審計報告調(diào)了一筆 借：期初未分配利潤0.01 貸：其他應付款0.01，但是今年不調(diào)了，本年期初未分配利潤為上年審定數(shù)，但是本期做相反的分錄 借：期初未分配利潤-0.01 貸：其他應付款-0.01 老是提示期初未分配利潤加上凈利潤與期末未分配利潤差0.01，要怎么調(diào)才能平呢？
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老師，我們2024年有個員工離職了，但是他的大學生就業(yè)補貼后發(fā)，然后我們單位提前讓他把個稅留下了，當時做的是借，庫存現(xiàn)金1200貸，應交稅費應交個人所得稅1200，老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人，需要把貸方這個應交稅費做平了。郭老師在么
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老師你好，我們是（河北）的公司，我們從甲方（山東）承包了1000萬的工程，我們又以800萬轉(zhuǎn)包給了乙方（山東）的公司，我們是不是應該預交稅款？按照1000萬預交還是按照差額200萬做預交呢？
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老師，我們2024年有個員工離職了，但是他的大學生就業(yè)補貼后發(fā)，然后我們單位提前讓他把個稅留下了，當時做的是借，庫存現(xiàn)金1200貸，應交稅費應交個人所得稅1200，老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人，需要把貸方這個應交稅費做平了。郭老師在么
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老師，我們2024年有個員工離職了，但是他的大學生就業(yè)補貼后發(fā)，然后我們單位提前讓他把個稅留下了，當時做的是借，庫存現(xiàn)金1200貸，應交稅費應交個人所得稅1200，老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人，需要把貸方這個應交稅費做平了。郭老師在么
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去年不是要沖減盈余公積嗎
。借：其他應收款，貸：其他收入 不涉及損益
借盈余公積，貸；其他應收嗎
同學，你好 不涉及損益，不用盈余公積
可是其他收入不是屬于損益類科目嗎
同學，你好 不是，我的意思是計提利息，不涉及其他收入
老師，我們計提利息的時候是借;其他應收款，貸：其他收入 涉及到了其他收入呢
同學，你好 這樣的，以前年度你這樣做分錄 借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應收款