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演示賬套

老師，請問一下跨年房租發(fā)票要怎么做分錄吖？發(fā)票今年收到去年9月到今年2月房租發(fā)票。去年每個月計提14166.67 包含進項稅額的。那我充了去年每個月計提的，借利潤分配未分配利潤56666.68 貸其他應(yīng)付款5666.68 重新做分錄。借利潤分配未分配利潤80952.38待認證進項稅4047.2 貸其他應(yīng)付款85000 但是借方利潤分配未分配利潤80952 不是有2個月是今年的管理費用嘛？不懂怎么做好了

2022-06-23 10:23

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-06-23 10:31

同學(xué)你好跨年的用利潤分配未分配利潤來做就可以

快賬用戶4579 追問 2022-06-23 10:33

但是有兩個月管理費用是今年的房租費用喔？沒關(guān)系吧？

快賬用戶4579 追問 2022-06-23 10:35

這個我已經(jīng)改成這樣了。但是利潤分配未分配利潤

快賬用戶4579 追問 2022-06-23 10:36

明細賬是這樣的喔

齊紅老師解答 2022-06-23 10:41

同學(xué)你好今年的計入管理費用就可以

快賬用戶4579 追問 2022-06-23 10:46

完整分錄是這樣嘛？紅沖去年9-12月，今年1-2我計提了，財務(wù)報表季度申報了。所以現(xiàn)在沖紅計提的重新做。然后就是借利潤分配未分配利潤53968.25 管理費用租金是14166.67??2 ＝28333.34 ?1.05 ＝26984.13 不含稅管理費用待認證進項稅4047.62 貸其他應(yīng)付款