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Q

當(dāng)期應(yīng)納或留抵增值稅稅額除了申報(bào)表，應(yīng)該看哪個(gè)科目的數(shù)額呢？

2024-06-14 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-06-14 16:01

你好！這個(gè)沒(méi)有固定的科目核算這個(gè)

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快賬用戶5961 追問(wèn) 2024-06-14 17:02

那應(yīng)該怎么計(jì)算這個(gè)呢？

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齊紅老師 解答 2024-06-14 17:03

你好！就是看申報(bào)表了。 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，就是留底的

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快賬用戶5961 追問(wèn) 2024-06-14 17:04

有沒(méi)有計(jì)算公式？

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齊紅老師 解答 2024-06-14 17:05

你好！這個(gè)留底稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額%2B預(yù)交稅額%2B上期留底-銷(xiāo)項(xiàng)稅額

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快賬用戶5961 追問(wèn) 2024-06-14 17:17

當(dāng)期應(yīng)納或留抵增值稅稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-（進(jìn)項(xiàng)稅額-不得免征和抵扣稅額）-上期留抵稅額

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快賬用戶5961 追問(wèn) 2024-06-14 17:18

老師，麻煩看一下這個(gè)公式對(duì)不對(duì)呀？

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齊紅老師 解答 2024-06-14 17:18

你好！嗯。這個(gè)是一樣的了。

頭像
快賬用戶5961 追問(wèn) 2024-06-14 17:30

我好像不太理解，明明不一樣呀

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-14 17:53

你好！你是用銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，如果大于就是要交的，小于就是留底的 用進(jìn)項(xiàng)減銷(xiāo)項(xiàng)，就反過(guò)來(lái)，大于就是留底的，小于的就是要交的

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你好！這個(gè)沒(méi)有固定的科目核算這個(gè)
2024-06-14
你好你截圖來(lái)看一下嗎？ 你有出口的嗎？
2025-03-05
你好，這個(gè)如果你們分錄處理特別正規(guī)的話應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目核對(duì)
2021-12-20
你好，你這里是看應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅二級(jí)明細(xì)科目借方余額，應(yīng)該等于留底
2023-01-04
轉(zhuǎn)出未交增值稅或者是未交增值稅，這兩個(gè)科目借方余額。
2021-04-09
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