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演示賬套

老師您好:麻煩您有空了，幫忙看下增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額應(yīng)該和我截圖發(fā)的這個(gè)科目余額表上哪個(gè)科目余額是一致的申報(bào)表才是正確的。謝謝[咖啡]

2023-01-04 19:50

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-04 20:02

你好，你這里是看應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅二級(jí)明細(xì)科目借方余額，應(yīng)該等于留底

快賬用戶(hù)8835 追問(wèn) 2023-01-04 20:15

老師但是我填過(guò)增值稅申報(bào)表后，和二級(jí)科目不一致，和應(yīng)交增值稅/未交增值稅時(shí)一致的，待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅這欄科目余額表有金額，不知道增稅稅申報(bào)表里這個(gè)金額填哪里

齊紅老師解答 2023-01-04 20:16

他是這樣的，這個(gè)留底稅額就相當(dāng)于是你的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的部分。因?yàn)樵诿總€(gè)月月末的處理的時(shí)候，這一部分是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的，那么你就直接看增值稅的借方余額就行了。

你好，你這里是看應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅二級(jí)明細(xì)科目借方余額，應(yīng)該等于留底

2023-01-04

你好年末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候您進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候留下留底進(jìn)項(xiàng)稅了嗎

2023-01-06

您好，這個(gè)不用調(diào)整的，是對(duì)的，個(gè)稅是應(yīng)交稅費(fèi)下，我們核對(duì)賬和申報(bào)表，只要核對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，不是一級(jí)科目

2025-01-04

你好，對(duì)于以上問(wèn)題，庫(kù)存出現(xiàn)負(fù)數(shù)是因?yàn)橘F司是按照收到發(fā)票做賬的，沒(méi)有對(duì)采購(gòu)材料做賬估入賬，又結(jié)轉(zhuǎn)了對(duì)應(yīng)成本，所以導(dǎo)致庫(kù)存成負(fù)數(shù)狀態(tài)

2021-08-30

您好：認(rèn)證抵扣時(shí)，把應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣稅費(fèi)。結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅

2022-01-15

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