借 應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，其他應(yīng)付款-代扣員工社保，貸 銀行存款，這是記錯(cuò)的分錄，實(shí)際上這筆社保費(fèi)，應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)-社保

你好，然后你再做一個(gè) 借管理費(fèi)用，研發(fā)費(fèi)社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保，這個(gè)不就可以了，你看一下你之前的社保具體在哪個(gè)坑嗎？如果沒(méi)有計(jì)提 補(bǔ)上面的

計(jì)提了，就是科目放錯(cuò)了，按照老師你做的這個(gè)科目，報(bào)表會(huì)有問(wèn)題嗎？還是把之前的科目做負(fù)數(shù)，這個(gè)月按照正確的科目做呢

借管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用、社保 貸錯(cuò)誤的計(jì)題科目 在這里面調(diào)整就可以的。之前的不影響，影響你這個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表。

老師，貸錯(cuò)誤的計(jì)提科目是什么意思，我做錯(cuò)的科目不是計(jì)提，記錯(cuò)在應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)，應(yīng)該是記在研發(fā)費(fèi)社保費(fèi)

你好，那你現(xiàn)在借管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保做這個(gè)不就可以了？

就看下平了吧，因?yàn)槟闵厦嬷挥兄Ц兜?，沒(méi)有坐計(jì)提呀，所以我給你補(bǔ)上了。

計(jì)提每個(gè)月都做，沒(méi)有錯(cuò)，就是支付的科目放錯(cuò)了，老師你的意思是做一筆借管理費(fèi)研發(fā)費(fèi)社保，貸應(yīng)付職工薪酬社保，就行了是吧，那社保費(fèi)會(huì)不會(huì)增加了，在報(bào)表上

會(huì)的，你不就是做錯(cuò)了這一個(gè)，其他的都正確嗎？如果是的話，利潤(rùn)表里面的費(fèi)用會(huì)增加。

其他科目對(duì)的，我檢查了，更正的話也會(huì)使費(fèi)用增高嗎

對(duì)的是的，會(huì)增加你的費(fèi)用的。

費(fèi)用增加是對(duì)的，因?yàn)橹坝涘e(cuò)科目，導(dǎo)致費(fèi)用少的，是這樣理解吧老師