請問1，對方開具的發(fā)票跨月發(fā)現(xiàn)有誤，我方未認(rèn)證，但已入賬，并月末結(jié)賬處理，報(bào)稅時(shí)，將此發(fā)票不進(jìn)行認(rèn)證，那不就與賬務(wù)不一致了，需如何處理呢？ 請問2，上月開具的普通發(fā)票，在賬務(wù)上進(jìn)行了抵扣，也是進(jìn)行了關(guān)賬處理，本月才進(jìn)行沖減，報(bào)稅時(shí)，此部分如何進(jìn)行報(bào)稅呢？

公司購進(jìn)一批機(jī)器設(shè)備已投入使用，預(yù)付了大部分款項(xiàng)，但發(fā)票一直未到，發(fā)票應(yīng)該要在一年內(nèi)陸續(xù)開過來，請問還怎么做賬務(wù)處理？是等發(fā)票都收到后再紅沖暫估固定資產(chǎn)嗎？

老師，您好： 我想咨詢下，我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在部分需要退款，我們購買方要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理

老師，您好！12月份收到6月9月的發(fā)票，并且沒有付款，有些付了一部分款，以前會(huì)計(jì)已經(jīng)把這些發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了，我現(xiàn)在收到這個(gè)發(fā)票要怎么處理呢？如果上賬，賬務(wù)處理怎么做？

我是一般納稅人，我從一般納稅人那里買進(jìn)貨物，收到專用發(fā)票，已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)了。同月，這批貨物發(fā)生退貨，收到對方給的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票，請問我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？這個(gè)紅字負(fù)數(shù)發(fā)票我要怎么處理？