我是一般納稅人，我從一般納稅人那里買進貨物，收到專用發(fā)票，已經(jīng)抵扣了進項了。同月，這批貨物發(fā)生退貨，收到對方給的紅字負數(shù)發(fā)票，請問我要怎么進行賬務(wù)處理？這個紅字負數(shù)發(fā)票我要怎么處理？
您好 請問前面收到貨物專用發(fā)票怎么寫的分錄
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我是一般納稅人，我從一般納稅人那里買貨，收到了專票。現(xiàn)在需要退貨，對方給我開紅字負數(shù)發(fā)票，但是我想問：1、如果我買貨時那份專票還沒有抵扣，此時對方開了紅字負數(shù)發(fā)票給我，那我兩份專票，是不是都要在勾選系統(tǒng)進行勾選？ 2、如果我買貨那份專票已經(jīng)抵扣了，此時我收到紅字負數(shù)發(fā)票，我在勾選系統(tǒng)要不要勾選呢？ 兩個問題，請分開回復(fù)，謝謝
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我是一般納稅人，我從一般納稅人那里買進一批貨物，收到專用發(fā)票，尚未抵扣。同一個月份，貨物大聲退貨，收到對方開具的紅字負數(shù)發(fā)票，請問賬務(wù)處理我怎么寫分錄，請寫給我。另外，收到的紅字負數(shù)發(fā)票，我要怎么處理？
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我是一般納稅人，我從一般納稅人那里買進一批貨物，收到專用發(fā)票，尚未抵扣。到了下個月，貨物發(fā)生退貨，收到對方開具的紅字負數(shù)發(fā)票，請問賬務(wù)處理我怎么寫分錄，請寫給我。另外，跨月收到的紅字負數(shù)發(fā)票，我要怎么處理？
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我是一般納稅人，我從一般納稅人那里買進貨物，收到專用發(fā)票，已經(jīng)抵扣了進項了。同月，這批貨物發(fā)生退貨，收到對方給的紅字負數(shù)發(fā)票，請問我要怎么進行賬務(wù)處理？這個紅字負數(shù)發(fā)票我要怎么處理？
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我是一般納稅人，我從一般納稅人那里買進貨物，收到專用發(fā)票，已經(jīng)抵扣了進項了。同月，這批貨物發(fā)生退貨，收到對方給的紅字負數(shù)發(fā)票，請問我要怎么進行賬務(wù)處理？這個紅字負數(shù)發(fā)票我要怎么處理？
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我在問你，請解答完整，
紅字分錄 要根據(jù)您前面收到藍字發(fā)票的分錄對應(yīng)寫 所以才問您前面分錄怎么寫的 正常是這樣的 借：庫存商品 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)付賬款 收到紅字發(fā)票 紅字發(fā)票做憑證附件 寫分錄 借：庫存商品 借方紅字 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸方藍字 貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字
哦哦，此時進項稅額要換成進項稅額轉(zhuǎn)出這個明細了？有點不明白，為什么不可以進項稅額借方紅字負數(shù)呢？
如果按您說的 申報表的進項稅額跟賬上的進項稅額就不一致了
哦哦，明白了，就是抵扣了的話就必須用進項稅額轉(zhuǎn)出這個明細來做了，對嗎？是這樣子理解嗎？
是的 這樣理解正確的哈