從老系統(tǒng)把期初錄入新系統(tǒng)，是不是資產(chǎn)＝負(fù)債+所有者權(quán)益必須要平，公司從一月份就沒有平過資產(chǎn)負(fù)債表，這種怎么解決啊，把科目余額表的金額錄進(jìn)去，資產(chǎn)比負(fù)債還多
你好，1月份的期末余額不平嗎？你看一下期初是平衡的嗎？科目余額表有沒有？
-
Q
老師你好，請問一下我有八月份的科目余額表怎么建賬？是不是入期初還是期末余額？鹿丸之后，八月份的憑證需不需要重新輸入，或者直接九月份開始憑證！我是嗯，八月份的期末余額，然后從九月份開始紀(jì)錄片中，我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)表表上的不平衡！并且八月份的期末余額跟資產(chǎn)負(fù)債表上的期末余額有也不對。
-
Q
老師，我公司現(xiàn)在需要換財(cái)務(wù)系統(tǒng)，需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上，可我有一個問題，資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額＝應(yīng)收賬款的貸方余額＋預(yù)收賬款的貸方余額， 比如 預(yù)收賬款－A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 －B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款－ 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款－乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù)，結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢，我都是按照對應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
-
Q
老師好！請問公司最近要上新ERP系統(tǒng)，錄入期初數(shù)時，把期初數(shù)做平了再錄入是吧，我只要把資產(chǎn)負(fù)債表的科目有期初數(shù)就行是吧，像銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用這些科目還用統(tǒng)計(jì)嗎？
-
Q
老師，請問要把一月科目余額錄入軟件中，我需要把損益科目本期累計(jì)借貸方數(shù)據(jù)錄進(jìn)去嗎？2我把資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益錄進(jìn)去，損益類沒有錄，試算平衡提示期初余額是平但是累計(jì)借方不等于貸方，這個是不是資產(chǎn)負(fù)債表不平衡呀？
-
Q
從老系統(tǒng)把期初錄入新系統(tǒng)，是不是資產(chǎn)＝負(fù)債+所有者權(quán)益必須要平，公司從一月份就沒有平過資產(chǎn)負(fù)債表，這種怎么解決啊，把科目余額表的金額錄進(jìn)去，資產(chǎn)比負(fù)債還多
熱門問答 更多>
-
包工包料的安裝工程，開9%的稅票項(xiàng)目名稱怎么填
-
老師我問下，以公司名義買的車，車款有專票，保險(xiǎn)費(fèi)有專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？可以入固定資產(chǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)入管理費(fèi)用稅前抵扣嗎？
-
去年的專票今年能紅沖嗎
-
老師，稅務(wù)局發(fā)的通知（核實(shí)不動產(chǎn)持有人上層股權(quán)架構(gòu)）， 里面內(nèi)容是（書面寫清楚2020年至今是否有在直接成間接持有你公司的任一層級企業(yè)或個人發(fā)生股權(quán)變更的情況） 老師，這是什么意思啊
-
我公司24年6月份買了個機(jī)器，但是之前外賬會計(jì)從來沒有計(jì)提折舊，我現(xiàn)在想從你25年4月份來分兩個季度補(bǔ)計(jì)提折舊，這個具體的分錄應(yīng)該怎么寫，原值是16萬，分8年計(jì)提，殘值是百分之五，算出來每個月折舊是1583.33元，具體怎么做分錄啊
-
老師，請問一下專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)是不是免稅的吖？ 就是我們收到一筆款項(xiàng)，備注專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)的，那我們開票需要繳納增值稅，或者企業(yè)所得稅還是其他稅的嘛
-
可以把自己的車租給自己注冊的個體戶嗎？具體要怎么做？
-
這個月報(bào)個稅到多少號
-
你好，老師，沖減了去年的多做的工資費(fèi)用，調(diào)整去年的資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤數(shù)和利潤表對吧
-
你好，請問一年?duì)I業(yè)收入5600萬左右，應(yīng)付賬款應(yīng)該有多少余額算比較正常啊，我們賬上應(yīng)付是負(fù)數(shù)，預(yù)付的多很多也沒開發(fā)票過來，我們要填給客戶填多少比較合理
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
科目余額表倒是平的
資產(chǎn)負(fù)債表2.3.4都不不平
資產(chǎn)負(fù)債表期初余額是平衡的
在1月份的損益類的科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)。
一月份的資產(chǎn)負(fù)債表平衡，二月份不平衡，但我沒注意2月份的科目余額表
這種亂賬能處理不
可以的，你去看一下科目余額表，2月份的。
好的老師
明天看了再來問您
可以的，可以明天看一下的
老師，二月份到四月末的科目余額表借貸都是平的
你去看一下2月份的損益類的科目，是不是還有余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)？
結(jié)轉(zhuǎn)了，余額為0
那你把2月份的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)來。
科目余額表太多內(nèi)容
你刪除一部分，這些期初本年累計(jì)，本月合計(jì)不要，我只需要看前面的科目和最后一個余額。
好的，老師
資產(chǎn)負(fù)債表里面的貨幣資金怎么來的？而且，你這個對公建行還出現(xiàn)了貸方余額，肯定不對。
應(yīng)付賬款科目余額表里面是434224.91，然后你給我發(fā)過來的資產(chǎn)負(fù)債表是597559.27。
這個才是2月份真正的資產(chǎn)負(fù)債表
這個科目余額表里面的本年利潤，上面那兩個人掛的是哪個科目？實(shí)收資本嗎？
待處理財(cái)產(chǎn)損溢在報(bào)表哪里
你給我的這個科目余額表不對，存貨沒有。
這個報(bào)表里面沒有待處理財(cái)產(chǎn)損溢，科目余額表上面那兩個人是公司老板
你給我的這個科目余額表是不是不全存貨沒有？