取得的異常憑證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是不是企業(yè)所得稅要進(jìn)行納稅調(diào)增
你好，同學(xué) 增值稅不影響利潤(rùn)，不存在調(diào)整所得稅的問(wèn)題
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取得的異常憑證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是不是企業(yè)所得稅要進(jìn)行納稅調(diào)增
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下列對(duì)異常增值稅扣除憑證的說(shuō)法正確的是（）。 A.直接走逃失聯(lián)不納稅申報(bào)，或雖然申報(bào)但通過(guò)填列增值稅納稅申報(bào)表相關(guān)欄次，規(guī)避稅務(wù)機(jī)關(guān)審核比對(duì)，進(jìn)行虛假申報(bào)的，其所對(duì)應(yīng)屬期開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票屬于異常憑證 B.增值稅一般納稅人申報(bào)抵扣異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)占同期全部增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額50%(含）以上的，其對(duì)應(yīng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票屬于異常憑證 C.商貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)、銷(xiāo)售貨物名稱(chēng)嚴(yán)重背離的，其對(duì)應(yīng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票屬于異常憑證 D.納稅人尚未申報(bào)抵扣、尚未申報(bào)出口退稅或已作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的異常憑證，其涉及的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算 E.納稅人對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的異常憑證存有異議,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出核實(shí)申請(qǐng) 老師這答案是ACE?
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稅局的發(fā)票異常處理的，通知說(shuō)要異常發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后要做企業(yè)所得稅調(diào)增，異常發(fā)票居然都是同一家，知道是怎么回事嗎？
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稅局的發(fā)票異常處理的，通知說(shuō)要異常發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后要做企業(yè)所得稅調(diào)增，認(rèn)證這家是21/22年的發(fā)票，稅局說(shuō)不進(jìn)增值稅要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，而且年度企業(yè)所得稅需要調(diào)增，年度企業(yè)所得稅是調(diào)增哪年的？
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21年有一家出現(xiàn)異常進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，稅局讓做轉(zhuǎn)出，已經(jīng)更正21年企業(yè)所得稅調(diào)增的是進(jìn)項(xiàng)不含稅金額，稅額也要做調(diào)整嗎？
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怎么區(qū)分狹義無(wú)權(quán)代理和表見(jiàn)代理
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老師，我出口是2402；總銷(xiāo)售額是52000，進(jìn)項(xiàng)123，增值稅加計(jì)抵減本期發(fā)生額怎么填
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老師，我們公司有個(gè)員工每天只干4個(gè)小時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)不給他上社保，能用公戶(hù)發(fā)工資嗎？
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材料費(fèi)用分配表，發(fā)料憑證匯總表，材料領(lǐng)用匯總表這些表是倉(cāng)管給財(cái)務(wù)的嗎 ？
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兼職工資，我叫對(duì)方代開(kāi)發(fā)票，這樣內(nèi)容什么了
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樸老師，請(qǐng)問(wèn)2021年度成本記重復(fù)了，這個(gè)怎么調(diào)整，怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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請(qǐng)問(wèn)一下。分公司注銷(xiāo)欠總公司的往來(lái)款，總公司是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是沖減本年利潤(rùn)呢？
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老師你好，企業(yè)10月稅款沒(méi)交，11月在沒(méi)申報(bào)前已扣了10月稅款，但在申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表25欄有數(shù)據(jù)和30欄沒(méi)數(shù)據(jù)，提示校驗(yàn)。這個(gè)已扣稅款這次申報(bào)時(shí)要不要手動(dòng)輸入
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老師，20年的發(fā)票我還能紅沖嗎，
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填表填上年度納稅額請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是所有稅費(fèi)都算嗎
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但是費(fèi)用是按成本入賬的
哦，你的意思就是說(shuō)這個(gè)異常發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，你把這個(gè)鏡像轉(zhuǎn)到了你的那個(gè)成本費(fèi)用。難道這種情況你這個(gè)成本費(fèi)用要做納稅調(diào)
之前已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出來(lái)了，不含稅的金額計(jì)入成本科目，現(xiàn)在是稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出來(lái)了，那計(jì)入成本科目的那個(gè)數(shù)額要不要做所得稅調(diào)增
需要調(diào)整處理，你這里
我是做紅沖這筆分錄嗎
不用充，就是你在那個(gè)申報(bào)表里面，按照納稅調(diào)整的項(xiàng)目在報(bào)表里面填就行了。
然后調(diào)了之后，你的所得稅會(huì)增加，然后你再對(duì)增加的所得稅做所得稅的處理。
好的，謝謝
不客氣，祝你工作愉快