取得的異常憑證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是不是企業(yè)所得稅要進(jìn)行納稅調(diào)增
你好，同學(xué) 增值稅不影響利潤(rùn)，不存在調(diào)整所得稅的問(wèn)題
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取得的異常憑證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是不是企業(yè)所得稅要進(jìn)行納稅調(diào)增
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下列對(duì)異常增值稅扣除憑證的說(shuō)法正確的是（）。 A.直接走逃失聯(lián)不納稅申報(bào)，或雖然申報(bào)但通過(guò)填列增值稅納稅申報(bào)表相關(guān)欄次，規(guī)避稅務(wù)機(jī)關(guān)審核比對(duì)，進(jìn)行虛假申報(bào)的，其所對(duì)應(yīng)屬期開具的增值稅專用發(fā)票屬于異常憑證 B.增值稅一般納稅人申報(bào)抵扣異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)占同期全部增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額50%(含）以上的，其對(duì)應(yīng)開具的增值稅專用發(fā)票屬于異常憑證 C.商貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)、銷售貨物名稱嚴(yán)重背離的，其對(duì)應(yīng)開具的增值稅專用發(fā)票屬于異常憑證 D.納稅人尚未申報(bào)抵扣、尚未申報(bào)出口退稅或已作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的異常憑證，其涉及的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算 E.納稅人對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的異常憑證存有異議,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出核實(shí)申請(qǐng) 老師這答案是ACE?
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稅局的發(fā)票異常處理的，通知說(shuō)要異常發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后要做企業(yè)所得稅調(diào)增，異常發(fā)票居然都是同一家，知道是怎么回事嗎？
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稅局的發(fā)票異常處理的，通知說(shuō)要異常發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后要做企業(yè)所得稅調(diào)增，認(rèn)證這家是21/22年的發(fā)票，稅局說(shuō)不進(jìn)增值稅要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，而且年度企業(yè)所得稅需要調(diào)增，年度企業(yè)所得稅是調(diào)增哪年的？
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21年有一家出現(xiàn)異常進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，稅局讓做轉(zhuǎn)出，已經(jīng)更正21年企業(yè)所得稅調(diào)增的是進(jìn)項(xiàng)不含稅金額，稅額也要做調(diào)整嗎？
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第五題到底是對(duì)還是錯(cuò)
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北京朝陽(yáng)區(qū)首次出口退稅，稅務(wù)局會(huì)上門核查嗎？執(zhí)照注冊(cè)地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
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注冊(cè)碼不知道，忘了，不知道
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您好老師，溫馨家園有職康站，肢體康復(fù)，溫馨家園，智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目，怎么分別做賬？殘聯(lián)要求分別做賬，要求負(fù)債表也要分開，溫馨家園是一個(gè)單位，之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里，怎么分出4套賬來(lái)？
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怎么界定臨時(shí)工，臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā)，需要扣個(gè)稅嗎？
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轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
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老師，我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送Ｐ搅袈殻缓笠驗(yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作，合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的，實(shí)際為我們公司工作，現(xiàn)在合同也到期了，她的社保是想著在我們公司繳納，她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用，然后我們目前也沒有跟她簽勞動(dòng)合同，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理
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民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水，6月份開通稅務(wù)，沒記賬，可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
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上季申報(bào)的未開票金額不對(duì)，怎么辦
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圖一圖二是題目和問(wèn)題，圖三是答案，不明白答案中圈起來(lái)那500是哪個(gè)數(shù)，啥意思？還需要確認(rèn)下另外那兩個(gè)紅筆批注的意思對(duì)不對(duì)
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但是費(fèi)用是按成本入賬的
哦，你的意思就是說(shuō)這個(gè)異常發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，你把這個(gè)鏡像轉(zhuǎn)到了你的那個(gè)成本費(fèi)用。難道這種情況你這個(gè)成本費(fèi)用要做納稅調(diào)
之前已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出來(lái)了，不含稅的金額計(jì)入成本科目，現(xiàn)在是稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出來(lái)了，那計(jì)入成本科目的那個(gè)數(shù)額要不要做所得稅調(diào)增
需要調(diào)整處理，你這里
我是做紅沖這筆分錄嗎
不用充，就是你在那個(gè)申報(bào)表里面，按照納稅調(diào)整的項(xiàng)目在報(bào)表里面填就行了。
然后調(diào)了之后，你的所得稅會(huì)增加，然后你再對(duì)增加的所得稅做所得稅的處理。
好的，謝謝
不客氣，祝你工作愉快