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1.記賬處理：更正繳納增值稅：在今年更正報(bào)表并繳納增值稅及滯納金時(shí)，應(yīng)將這些金額記入今年的相關(guān)賬目中。具體來說，增值稅應(yīng)記入“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目，滯納金則記入“營業(yè)外支出”或相關(guān)費(fèi)用科目。調(diào)整去年10月憑證：對(duì)于去年10月錯(cuò)誤的憑證，需要進(jìn)行更正。這可以通過紅藍(lán)字更正法來實(shí)現(xiàn)，即使用紅字填制一張與錯(cuò)賬內(nèi)容相同的記賬憑證以沖銷原錯(cuò)誤，再使用藍(lán)字填制一張正確的憑證。這樣既能確保去年的賬目準(zhǔn)確無誤，也能保證今年的賬目處理有明確的依據(jù)。 1.去年憑證更正：鑒于已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了去年10月的錯(cuò)誤，并且已經(jīng)更正了申報(bào)表，去年憑證確實(shí)需要進(jìn)行更正。這不僅是為了確保去年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，也是為了避免未來可能出現(xiàn)的任何財(cái)務(wù)問題或?qū)徲?jì)風(fēng)險(xiǎn)。更正去年憑證時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄更正的原因、過程及結(jié)果，并在相關(guān)賬簿中進(jìn)行標(biāo)注，以便日后查閱和審計(jì)。

2024-04-29

快賬用戶1157 追問 2023-10-31 09:10

是不是更正這兩個(gè)月份的結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證，把轉(zhuǎn)出來的稅額加上原本結(jié)轉(zhuǎn)金額

齊紅老師解答 2023-10-31 09:10

所得稅這個(gè)匯算清繳調(diào)整就行。

快賬用戶1157 追問 2023-10-31 09:11

不需要調(diào)整原來的賬目么

齊紅老師解答 2023-10-31 09:14

一般是不用的，你可以和你稅務(wù)局確認(rèn)一下。

快賬用戶1157 追問 2023-10-31 09:19

老師調(diào)整的計(jì)算成本是在匯算清繳的第幾張表

齊紅老師解答 2023-10-31 09:21