老師你好，我司2021年和2022年分別有兩張進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票轉(zhuǎn)出，并補(bǔ)交增值稅，請問企業(yè)所得稅年報(bào)要修改重新更正的話應(yīng)該填在所得稅申報(bào)表的哪項(xiàng)？

今年稅務(wù)查2016年的發(fā)票 有張發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了改了2016年的增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅表 怎么做調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄 轉(zhuǎn)出金額為85470.09稅額為14529.91

你好，2022年的成本票稅務(wù)查出為異常發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是在2024年企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)做調(diào)增處理還是要更改2022年的企業(yè)所得稅申報(bào)表？

稅局的發(fā)票異常處理的，通知說要異常發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后要做企業(yè)所得稅調(diào)增，認(rèn)證這家是21/22年的發(fā)票，稅局說不進(jìn)增值稅要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，而且年度企業(yè)所得稅需要調(diào)增，年度企業(yè)所得稅是調(diào)增哪年的？

請問老師，更正申報(bào)了2022年2月的增值稅申報(bào)表后，（修改的原因主要的稅務(wù)在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳完畢后，提示，2022年匯算清繳的提示，說是建筑服務(wù)業(yè)發(fā)票無備注，已覆蓋申報(bào)了2022年企業(yè)所得稅），現(xiàn)在要把這張發(fā)票抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅回到2022年2月做轉(zhuǎn)出，請問老師2023年3月和12月的也要修改嗎？