老師，請(qǐng)問(wèn)工程異地預(yù)繳稅款問(wèn)題，當(dāng)月開(kāi)票，次月申報(bào)期前預(yù)繳稅款，附表四欄次怎么填?
填到預(yù)繳稅額欄,抵減本月應(yīng)納稅額,抵減后的稅額為本月應(yīng)交稅額.一般納稅人一般在稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警的時(shí)候需要預(yù)繳增值稅,一般按照行業(yè)稅負(fù)來(lái)預(yù)繳,即銷售收入*稅負(fù)-原來(lái)繳納的增值稅. 1、先填寫預(yù)繳情況表--《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》 填寫《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》:需要將建筑服務(wù)、銷售不動(dòng)產(chǎn)、出租不動(dòng)產(chǎn)已預(yù)繳的稅款分別填寫在第3行建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款、第4行銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款、第5行出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款中; 2、在異地預(yù)繳稅款屬于本期已繳稅額,申報(bào)時(shí)可以抵應(yīng)納稅額 填寫《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》:上述已預(yù)繳稅款體現(xiàn)在第28行分次預(yù)繳稅款中,根據(jù)報(bào)表邏輯關(guān)系計(jì)算,不會(huì)形成重復(fù)交稅.
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下增值稅的附表四建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款這欄怎么填寫，目前產(chǎn)生的增值稅都是異地預(yù)繳完了，但是表上的期初和期末余額怎么處理
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2月份跨區(qū)域有工程項(xiàng)目，2月開(kāi)具了發(fā)票，3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款，（增值稅：10074.03）為什么我申報(bào)2月份增值稅時(shí)，填寫附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次，抵扣本期實(shí)際抵減稅額（4534.96元）后，相對(duì)的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對(duì)應(yīng)的（4534.96）；點(diǎn)擊全申報(bào)后提示：主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報(bào)異常 請(qǐng)檢查《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》是否存在錯(cuò)報(bào)或漏報(bào)！這是什么原因？
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老師，本月申報(bào)增值稅的時(shí)候，異地施工有預(yù)繳的稅款，附表四這樣填對(duì)嗎？
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老師，我2月份開(kāi)的發(fā)票，異地項(xiàng)目工程預(yù)繳稅款，是次月15號(hào)之前繳納還是非得在2月份預(yù)繳？
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老師，請(qǐng)問(wèn)工程異地預(yù)繳稅款問(wèn)題，當(dāng)月開(kāi)票，次月申報(bào)期前預(yù)繳稅款，附表四欄次怎么填?
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老師好，我們技術(shù)部負(fù)責(zé)人說(shuō)，他們?nèi)齻€(gè)月研發(fā)一個(gè)項(xiàng)目，然后會(huì)申請(qǐng)軟著，這樣的話，我要怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
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老師請(qǐng)問(wèn)下 公司經(jīng)營(yíng)的展覽場(chǎng)館，場(chǎng)館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運(yùn)營(yíng)部門的計(jì)入什么科目，銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計(jì)入到銷售費(fèi)用嗎還是管理費(fèi)用
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各位老師大家好，利潤(rùn)率怎么算的呢，請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下，謝謝
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進(jìn)出口的公司工商年檢要填寫報(bào)關(guān)資料，去哪里找？
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我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒(méi)多久，以vr設(shè)備體驗(yàn)為主，設(shè)備已經(jīng)采購(gòu)了一部分，款沒(méi)有全部付清，現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司，國(guó)企占20% 我們占80%。 問(wèn)題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時(shí)候可以再賣給合資公司可以嗎（平進(jìn)平出？） 2、把已經(jīng)付過(guò)的款供應(yīng)商先退給我們，我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個(gè)三方轉(zhuǎn)移協(xié)議？ 問(wèn)題二、前期我們公司的成本（包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等） 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
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公司電車報(bào)銷充電費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
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老師，應(yīng)交稅費(fèi)等于銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額，那我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)怎么不對(duì)呢
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老師，咨詢個(gè)問(wèn)題，公司是汽車4S店，上游車企進(jìn)貨價(jià)是一輛車10萬(wàn)，然后給往另外一個(gè)賬戶返1萬(wàn)，車企只給開(kāi)9萬(wàn)的發(fā)票，等下次進(jìn)貨時(shí)再用這個(gè)戶里的一萬(wàn)打給車企抵車款，想問(wèn)下，收到這1萬(wàn)和下次進(jìn)貨再打給車企這1萬(wàn)時(shí)該怎么賬務(wù)處理
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我公司是一般納稅人，小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，24年6月成立進(jìn)行做賬，2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料，表明在建工程金額有80萬(wàn)應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房，2024年6月到今年5月份共計(jì)12個(gè)月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊未計(jì)提，現(xiàn)在5月份要補(bǔ)計(jì)提28116.51元。如果計(jì)入制造費(fèi)用，肯定會(huì)影響本月單位成本單價(jià)，可以計(jì)入到管理費(fèi)用去，只去影響本月的利潤(rùn)嗎？5月這個(gè)月我是按正常的計(jì)提。
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老師，想請(qǐng)教這道題。C選項(xiàng)怎么不對(duì)呢？是因?yàn)槭墙鹑谫Y產(chǎn)嗎？所以不用公允。
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老師，5月開(kāi)票，6月初才預(yù)交完，附表四稅額遞減情況預(yù)征繳納稅款欄：本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減的稅額都填上稅額，期末余額為0是嗎
同學(xué)你好 抵減完了沒(méi)有余額了就是零
糾結(jié)的點(diǎn)是：5月開(kāi)票，5月預(yù)交這么填余額為0沒(méi)問(wèn)題。但是現(xiàn)在是5月開(kāi)票，6月初才交上預(yù)交稅款，也是余額為0？？
同學(xué)你好 你抵減了就是零
好的老師，新版稅局系統(tǒng)附表四自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)少了，我自己改正后，提交申報(bào)提示我比對(duì)不通過(guò)，我強(qiáng)制通過(guò)申報(bào)上沒(méi)問(wèn)題吧
你自己實(shí)際預(yù)交的金額不對(duì)嗎
5月開(kāi)票，6月預(yù)交的稅款，有一筆系統(tǒng)沒(méi)帶出來(lái)，我改正填上強(qiáng)制申報(bào)上沒(méi)問(wèn)題吧
同學(xué)你好 有的地方預(yù)交的稅額要去稅局大廳填寫的 ?你們是嗎
不用啊，之前我都是自己報(bào)的，系統(tǒng)可以改數(shù)據(jù)的。
同學(xué)你好 那就直接申報(bào)哦
好的老師，謝謝你?。?
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝