老師，5月開票，6月初才預交完，附表四稅額遞減情況預征繳納稅款欄：本期發(fā)生額和本期實際抵減的稅額都填上稅額，期末余額為0是嗎

同學你好 抵減完了沒有余額了就是零

糾結的點是：5月開票，5月預交這么填余額為0沒問題。但是現(xiàn)在是5月開票，6月初才交上預交稅款，也是余額為0？？

同學你好 你抵減了就是零

好的老師，新版稅局系統(tǒng)附表四自動帶出來的數(shù)據(jù)少了，我自己改正后，提交申報提示我比對不通過，我強制通過申報上沒問題吧

你自己實際預交的金額不對嗎

5月開票，6月預交的稅款，有一筆系統(tǒng)沒帶出來，我改正填上強制申報上沒問題吧

同學你好 有的地方預交的稅額要去稅局大廳填寫的 ?你們是嗎

不用啊，之前我都是自己報的，系統(tǒng)可以改數(shù)據(jù)的。

同學你好 那就直接申報哦

好的老師，謝謝你??！