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老師,請問一下增值稅的附表四建筑服務預征繳納稅款這欄怎么填寫,目前產(chǎn)生的增值稅都是異地預繳完了,但是表上的期初和期末余額怎么處理

2020-10-26 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-26 09:34

同學你好 就填寫本期發(fā)生額和本期實際抵減金額就可以

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快賬用戶4515 追問 2020-10-26 09:35

這兩列填的是一致的對嗎?那期初期末余額怎么辦

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齊紅老師 解答 2020-10-26 09:52

如果當期要扣的話,這兩列填的是一致的

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快賬用戶4515 追問 2020-10-26 09:59

那期末有余額怎么辦,該怎么處理我是簡易計稅,我的增值稅已經(jīng)異地預繳完了

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快賬用戶4515 追問 2020-10-26 10:18

那如果是一般計稅項目,進項留抵不需要交稅,只是預繳了兩個點那要怎么填

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齊紅老師 解答 2020-10-26 10:45

你有期初余額嗎 按照你實際需要本期抵減的金額填寫

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同學你好 就填寫本期發(fā)生額和本期實際抵減金額就可以
2020-10-26
同學你好 就填寫本期發(fā)生額和本期實際抵減金額就可以
2022-06-01
同學你好 預繳的就是填寫在預繳申報表的
2021-03-10
本期發(fā)生額填寫的是夫妻內(nèi)預交的增值稅實際抵扣金額是你這個月需要抵扣的。
2021-09-07
你好!這個其實沒什么關(guān)系,這個附表四預繳的部分是填入主表第28行。不過如果本月預繳太多,本期多交了的話,就會形成下個月的25行
2022-04-29
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