老師，我們?nèi)ツ暧蓄A估50萬的成本，沖了25萬，還有25萬沒沖完，今年所得稅匯算清繳也調(diào)增了25萬成本交了所得稅，并且這未沖完的部分也不可能來票了，怎么做賬呢
你好，當時借助營業(yè)務成本貸應付賬款做的這個嗎？如果是的話，借應付賬款貸利潤分配，未分配利潤25萬。
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老師好，20年發(fā)生的 暫估忘了沖了，導致20年匯算清繳虛增了成本，暫估分錄和拿到的發(fā)票分錄對沖完后的分錄是 借 庫存商品 3萬 貸 應付賬款 3萬 也就是虛增了3萬的成本，我理解是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 那么我在今年調(diào)賬 借 未分配利潤 3萬 貸 庫存商品 3萬 因為20年匯算清繳虧損30萬，那么我現(xiàn)在這樣調(diào)了賬，就相當于虧損了25萬了，不去更正匯繳報表，可以嗎？
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老師，21年我們賬上暫估200萬，有30萬是沒有成本的，12年匯算也調(diào)增了，余下的170萬成本票回來沖了暫估，那賬上還有30萬的暫估要怎么調(diào)賬呢
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老師，建筑企業(yè)在21年暫估部分成本，22年陸陸續(xù)續(xù)取得發(fā)票后沖銷了一部分暫估，匯算清繳前還三百萬未到也未調(diào)増，匯算清繳之后取得的發(fā)票繼續(xù)沖銷了暫估，八月份已經(jīng)沖完，但是被稅務稽查到補了這三百萬的企業(yè)所得稅，那么6-8月沖銷暫估發(fā)票應該怎么做賬務處理呢
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你好，我22年年底做了暫估2萬的管理費用的帳，我23年拿回來了4萬的成本發(fā)票，如何調(diào)賬呢，是紅沖去年的帳 還是 4萬做到今年去，所得稅匯算清繳要怎么做。
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，去年有預估成本，現(xiàn)在還有50萬沒有票，沒有沖銷完，要是在5月31號前一直沒有沖掉的話，是不是這50萬要調(diào)增，然后按50萬的百分之20交企業(yè)所得稅呢？
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也就是說，反正這部分成本已經(jīng)交稅了，也不可能有票了，沒法沖了，就直接到未分配利潤里了是嗎？
對的，是這么做的?？梢岳斫獬煽缒?
但是這不表示利潤增加了嗎？我已經(jīng)交過所得稅了，那這次不又要交稅嗎？老師我還是沒太明白
你好，可是我沒有影響你2024年的利潤，我影響的是你2023年的不是嗎？我影響的是你的未分配利潤。
還有我看了一下之前會計做的賬，她預估的時候是借主營業(yè)務成本 貸應付賬款 我看了一下應付賬款的余額余額只有16萬了，之前付了一點沒有25萬了，但是沒有票
還是25萬沒有票，我還是借應付賬款16萬，貸未分配利潤16萬嗎
你好，實際業(yè)務是多少的？
也就是說應付賬款沒有25萬了，但是成本票確實是25萬沒有票
那你就不能充25萬，只能充16。
我交稅是按25交的對吧，因為確實是25沒有票
你好，但是實際業(yè)務發(fā)生了沒有發(fā)票的帳上不需要調(diào)整啊，這個明白吧