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你好，我22年年底做了暫估2萬的管理費用的帳，我23年拿回來了4萬的成本發(fā)票，如何調(diào)賬呢，是紅沖去年的帳 還是 4萬做到今年去，所得稅匯算清繳要怎么做。

2023-04-14 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-04-14 09:00

借接待應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整2萬， 借以前年度損益調(diào)整4萬，貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶3837 追問 2023-04-14 09:05

我去年暫估的是：借 管理費用 差旅費 貸 庫存現(xiàn)金。 今年拿回來的成本是 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款。要怎么調(diào)整呢，是不是我拿回來了成本，去年的就不用紅沖了。 如果我沒有拿回來成本要怎么做呢 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-14 09:07

你好 你按照我上面的寫，借庫存現(xiàn)金，貸以前年度損益調(diào)整2萬， 借以前年度損益調(diào)整4萬，貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶3837 追問 2023-04-14 09:09

那如果沒有拿回來 要怎么處理！謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-14 09:14

實際業(yè)務(wù) 賬上不調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-04-14 09:14

匯算清繳，納稅調(diào)增就可以了。

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快賬用戶3837 追問 2023-04-14 09:19

還是不太理解。如果我年底暫估成本2萬 我今年拿回來了兩萬 我是否需要紅沖 匯算清繳要怎么做

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齊紅老師 解答 2023-04-14 09:21

借庫存現(xiàn)金，貸以前年度損益調(diào)整2萬， 借以前年度損益調(diào)整貸庫存現(xiàn)金2

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借接待應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整2萬， 借以前年度損益調(diào)整4萬，貸其他應(yīng)付款。
2023-04-14
同學(xué)你好 什么時候收到的發(fā)票
2021-06-02
你好這個匯算清繳現(xiàn)在還沒有取得發(fā)票？需要先納稅調(diào)增納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增，這個成本是不是真實發(fā)生，是賬上不需要去變動，
2021-05-25
您好，沒錯的，是這個意思的
2024-03-12
您好，已經(jīng)調(diào)增了是嗎？
2022-03-23
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