老師，我們是小規(guī)模納稅人，去年有預(yù)估成本，現(xiàn)在還有50萬(wàn)沒(méi)有票，沒(méi)有沖銷完，要是在5月31號(hào)前一直沒(méi)有沖掉的話，是不是這50萬(wàn)要調(diào)增，然后按50萬(wàn)的百分之20交企業(yè)所得稅呢？
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的，50萬(wàn)要調(diào)增
-
Q
老師，您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下 小規(guī)模納稅人企業(yè)，月15萬(wàn)，季度45萬(wàn)免稅收收入 如果我們企業(yè)是10月成立的公司，在12月的時(shí)候有50萬(wàn)收入，是只免稅45萬(wàn)，剩下的5萬(wàn)要按1％繳稅嗎？ 如果是去年就成立的公司，一整年就在12月的時(shí)候有50萬(wàn)的收入，是按年180萬(wàn)免稅，不用繳稅，還是按季度45萬(wàn)，交5萬(wàn)的稅呢？
-
Q
老師好，我是小規(guī)模納稅人，12月大概有50多萬(wàn)的收入，還沒(méi)有開票，我現(xiàn)在12月這個(gè)季度如何申報(bào)增值稅如何申報(bào)，需要把這50多萬(wàn)的增值稅申報(bào)嗎，如果申報(bào)了，我以后開票，如何處理，有些人說(shuō)小規(guī)模不能負(fù)數(shù)申報(bào)沖減
-
Q
老師 我有一個(gè)問(wèn)題想問(wèn) 我們是小規(guī)模企業(yè) 3月份成立的 之前季度報(bào)稅都是暫估成本了 那今年最后一個(gè)季度假如還是沒(méi)有成本 但是可能有2萬(wàn)的收入 就得交稅吧 都交什么稅呢 那之前是一個(gè)季度暫估 然后再?zèng)_銷 那假如最后一個(gè)季度要是交稅 之前沖銷的需要交稅嗎
-
Q
老師，我們是小規(guī)模納稅人，去年有預(yù)估成本，現(xiàn)在還有50萬(wàn)沒(méi)有票，沒(méi)有沖銷完，要是在5月31號(hào)前一直沒(méi)有沖掉的話，是不是這50萬(wàn)要調(diào)增，然后按50萬(wàn)的百分之20交企業(yè)所得稅呢？
-
Q
老師，我們?cè)诤蜕虉?chǎng)簽訂代收代付協(xié)議，客戶轉(zhuǎn)錢給商場(chǎng)9萬(wàn)，然后收款扣了手續(xù)費(fèi)50元，商場(chǎng)那邊轉(zhuǎn)給我們89950，但是要我們開9萬(wàn)發(fā)票給商場(chǎng)，這個(gè)50元的手續(xù)費(fèi)我們沒(méi)有發(fā)票直接入賬是不是要企業(yè)所得稅前納稅調(diào)增，有沒(méi)有更好的一個(gè)解決方式呢
熱門問(wèn)答 更多>
-
老師，招標(biāo)的時(shí)候兩個(gè)包，能同時(shí)中標(biāo)同一個(gè)公司嗎
-
老師好，項(xiàng)目上我們自己轉(zhuǎn)款10萬(wàn)給公司代支付勞務(wù)公司—項(xiàng)目管理人員工資10萬(wàn)，怎么做會(huì)計(jì)分錄 我是這樣做的，不知對(duì)不 1.轉(zhuǎn)款給公司 借：銀行存款—公司 10萬(wàn) 貸：現(xiàn)金-項(xiàng)目 2.公司代支付給勞務(wù)公司 借：管理費(fèi)用—管理工資 10萬(wàn) 貸：銀行存款—公司 10萬(wàn)
-
匯算清繳交稅 計(jì)提借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 ? ?繳款時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款，沒(méi)錯(cuò)吧，老師
-
非金融公司之間的借款利息，如何開票，利率是多少，能夠抵扣多少
-
老師 我們公司基本戶短信費(fèi)用提示 給會(huì)計(jì)和出納上的短信一共300元 這個(gè)怎么寫分錄
-
工商年報(bào)-納稅總額包含個(gè)稅嗎
-
老師你好，我們廠安裝光伏發(fā)電，請(qǐng)問(wèn)老師，光伏發(fā)電賣電屬于工業(yè)產(chǎn)值么？老師因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)填工業(yè)產(chǎn)值？
-
員工上班期間出了事故，去醫(yī)院就診，門診開的個(gè)人名稱的單子，請(qǐng)問(wèn)公司可以正常報(bào)銷入賬嗎？
-
我是一般納稅人，供應(yīng)商2024年開了一張票給我并已抵扣，先供應(yīng)商續(xù)把此發(fā)票紅沖并重開，賬務(wù)稅務(wù)需要怎么操作
-
總公司是不是小微企業(yè)，影響分公司的是不是小微類型嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
那意思就是要按這50萬(wàn)的百分之二十交企業(yè)所得稅嗎
同學(xué)，你好 企業(yè)所得稅是25%，小微企業(yè)5%
我們是小微企業(yè)
同學(xué)，你好 那就按照5%
那要是匯算清繳后又取得了發(fā)票呢
同學(xué)，你好 之后取得發(fā)票進(jìn)行追溯調(diào)整
還可以在下一年的匯算清繳再調(diào)減嗎？
同學(xué)，你好 是可以的
那要等到明年的匯算清繳才能追溯調(diào)整吧？
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的