發(fā)票不會(huì)來(lái)了，純暫估的

哦哦，就是應(yīng)付也是不平的哦，那有分錄的 借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)）貸：應(yīng)付賬款-暫估（負(fù)）? 因?yàn)樵谖覀冏约旱睦麧?rùn)表里會(huì)計(jì)利潤(rùn)沒(méi)有變不會(huì)因?yàn)榧{稅調(diào)增了費(fèi)用改了我們的利潤(rùn)表增加利潤(rùn)，這個(gè)分錄又能把我們會(huì)計(jì)利潤(rùn)表調(diào)成正確的了。

老師，還要把以前年度轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)吧

您好，是的，要的，以前年度只是一個(gè)過(guò)渡科目

老師，我去年這樣暫估的，當(dāng)時(shí)也轉(zhuǎn)成本了，麻煩您寫(xiě)一個(gè)全套的分錄，謝謝老師

您好，借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)）貸：應(yīng)付賬款-暫估（負(fù)）?? 借：以前年度損益調(diào)整（正）? 貸：未分配利潤(rùn) （正）

老師，做完這筆分錄，那財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，以前年度損益就不用再結(jié)轉(zhuǎn)到本那邊利潤(rùn)了吧，怎么我的財(cái)務(wù)軟件又結(jié)轉(zhuǎn)一遍呢