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老師，去年暫估的成本，今年發(fā)票確定沒有了，匯算清繳調(diào)增，那我賬上暫估的應(yīng)付賬款怎么沖？之前這樣做的暫估，詳細(xì)分錄咋做老師

老師，去年暫估的成本，今年發(fā)票確定沒有了，匯算清繳調(diào)增，那我賬上暫估的應(yīng)付賬款怎么沖？之前這樣做的暫估，詳細(xì)分錄咋做老師
2024-05-21 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-05-21 14:09

你好，同學(xué)，這個暫估如果是真實的業(yè)務(wù)，不用沖回 如果不是真實的業(yè)務(wù)，反方向沖回

頭像
快賬用戶8866 追問 2024-05-21 14:10

不是真實的，反向沖回，還用以前年度調(diào)整科目嗎？麻煩老師寫一下

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-21 14:11

涉及損益科目，用以前年度損益調(diào)整科目

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你好，同學(xué)，這個暫估如果是真實的業(yè)務(wù)，不用沖回 如果不是真實的業(yè)務(wù)，反方向沖回
2024-05-21
這個的話，借 應(yīng)付賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整? ?借?以前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤，金額就是你那個700萬
2024-05-21
你好！做紅字分錄沖減
2024-05-15
您好，23年的費(fèi)用多記，匯算上，納稅調(diào)增。 企業(yè)準(zhǔn)則： 會計分錄： 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：以前年度損益調(diào)整? 借;以前年度損益調(diào)整?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配-未分配利潤?
2024-05-17
借應(yīng)付賬款貸利潤，分配未分配利潤。
2022-04-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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