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老師,請(qǐng)問(wèn)去年年底做了一筆暫估,沒(méi)取得發(fā)票,匯算清繳這筆暫估調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)我的賬務(wù)在今年要怎么處理呢?

2024-05-10 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-10 10:38

關(guān)鍵是那個(gè)暫估是否要支付的?

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快賬用戶9448 追問(wèn) 2024-05-10 11:05

不支付,要做納稅調(diào)增,但是今年的賬務(wù)不知道怎么處理,對(duì)沖一筆會(huì)影響我今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,做以前年度損益調(diào)整的話,我做匯算清繳的時(shí)候是應(yīng)付暫估那筆直接減去,然后調(diào)報(bào)表嗎?

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快賬用戶9448 追問(wèn) 2024-05-10 11:08

老師,因?yàn)槲沂遣沤邮值倪@家公司的賬,剛看了下,這筆暫估還是2022年暫估的,這個(gè)該怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 11:08

是的,需要更正上年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后再匯算

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快賬用戶9448 追問(wèn) 2024-05-10 11:09

老師,不是去年暫估的,是22年暫估的,該怎么辦呢?

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-10 11:11

那么得更正22年的財(cái)務(wù)報(bào)表,然后重新匯算

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