新入職一家公司，這個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上，我看了一下科目余額表里面利潤(rùn)分配科目有本期發(fā)生額28萬多，勾稽關(guān)系差的就是28萬多這個(gè)數(shù)，是系統(tǒng)計(jì)提折舊有一個(gè)科目沖減利潤(rùn)分配，賬又沒做錯(cuò)，勾稽又差了這個(gè)，是直接報(bào)稅，還是需要怎么調(diào)整？

之前公司賬戶支付了一筆款項(xiàng) 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 銀行存款 后期做了 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收--某某公司 老板說這個(gè)不做營(yíng)業(yè)外支出，后期等那邊給發(fā)票或者退款，具體的還在溝通 在今年，營(yíng)業(yè)外支出這筆需要沖掉，不做了， 摘要怎么寫不知道 分錄是 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣整體對(duì)嗎？ 如果這樣下來，今年申報(bào)22年的匯算清繳數(shù)據(jù)是根據(jù)22年的報(bào)表來填寫申報(bào)，還是要把今年做的損益調(diào)整數(shù)據(jù)一起填寫進(jìn)去

做年報(bào)審計(jì)時(shí)，營(yíng)業(yè)外收入借方發(fā)生額17095.76導(dǎo)致了利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)外收入是負(fù)數(shù)是什么意思，需要調(diào)整嗎？然后這家公司的利潤(rùn)表上還有一個(gè)項(xiàng)目其他收益-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減160670.33這個(gè)需要調(diào)整嗎？還有一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收股利負(fù)數(shù)是什么意思，需要調(diào)整嗎

1、本公司內(nèi)部審計(jì)后，以前年度職工報(bào)銷的部分管理費(fèi)用需要退還給公司，賬面上我已經(jīng)做了以前年度損益調(diào)整，但是資產(chǎn)負(fù)債表年初的未分配利潤(rùn)根據(jù)調(diào)整后的數(shù)據(jù)填上之后，資產(chǎn)負(fù)債表不平，這個(gè)原因是什么？我應(yīng)該調(diào)整哪個(gè)報(bào)表才能平呢？以前年度的利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表需要同步調(diào)整嗎？ 2、因?yàn)樯婕巴嘶劂y行存款，貨幣資金的變動(dòng)肯定是在2024年，如果調(diào)整以前年度報(bào)表，那么需退回的款項(xiàng)放在其他應(yīng)收款科目嗎？

請(qǐng)問一下，我剛接回來的賬，我把稅款都調(diào)整和稅局申報(bào)表一樣的數(shù)據(jù)。比如印花稅，申報(bào)表四年總計(jì)繳納11077.5元，我的賬上印花稅借方和貸方就是這個(gè)數(shù)，其他稅款以此類推。以及稅金及附加總計(jì)2721.6元最后有個(gè)余額這個(gè)余額記入營(yíng)業(yè)外收入嘛？這是以前會(huì)計(jì)把減半征收的稅款記入營(yíng)業(yè)外收入了，我認(rèn)為應(yīng)該出現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入在貸方負(fù)數(shù)。應(yīng)該沒有營(yíng)業(yè)外收入。我能不能把營(yíng)業(yè)外收入全部沖掉借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)。