老師 5.22交了5000多所得稅 是匯算清繳產(chǎn)生的嗎 我看所屬期是23.1-23.12 如果這個(gè)期間產(chǎn)生了收入 24年1月份不就繳納了嗎 為什么5月份會(huì)有繳納所得稅呢
是的，對(duì)的，這個(gè)是匯算清繳的。1月份繳納的是第四季度的。
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麻煩汪老師回答一下！如果第二季度我交了一萬(wàn)多的所得稅，1-6利潤(rùn)總額35萬(wàn) 1到9月利潤(rùn)總額是20萬(wàn)第三季度不交所得稅。 1到12月利潤(rùn)總額是10萬(wàn)第四季度不交所得稅。 匯算清繳的時(shí)候怎么算呢？全面應(yīng)交所得稅10×0.05=5000 實(shí)際繳納了1.75萬(wàn) 退稅1.75萬(wàn)-5千對(duì)嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師，所得稅產(chǎn)生的滯納金怎么算，只算全年的嗎？比如說(shuō)更正20年所得稅匯算清繳報(bào)表，產(chǎn)生的滯納金就是20年1月1日至20年12月31日，這期間的嗎？
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老師你好 我5月份匯算清繳的時(shí)候繳納了16000的企業(yè)所得稅，那我現(xiàn)在算一共繳納了多少所得稅是提取所得稅費(fèi)用的余額還是應(yīng)交所得稅的余額!兩個(gè)為什么不一樣呢！
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老師你好，公司一般納稅人銷(xiāo)售煤炭，2023年一二季度繳納所得稅9700元，三四季度由于沒(méi)有銷(xiāo)售虧損，全年就是虧損5萬(wàn)。24年5月份如果23匯算清繳涉及到退稅，如果我們不退稅在二四年一季度繳納的所得稅可以沖抵這二三年的已繳納的所得稅款嗎 還是必須得先退后交呢
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老師 5.22交了5000多所得稅 是匯算清繳產(chǎn)生的嗎 我看所屬期是23.1-23.12 如果這個(gè)期間產(chǎn)生了收入 24年1月份不就繳納了嗎 為什么5月份會(huì)有繳納所得稅呢
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今年5月按照要求補(bǔ)開(kāi)出了24年的出租廠房發(fā)票（已在24年匯算清繳做了營(yíng)收調(diào)增），請(qǐng)問(wèn)今年申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候可以不申報(bào)嗎？
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好的老師 感謝老師
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董老師 您在線嗎？有問(wèn)題想咨詢~
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@董老師，您在線嗎？想咨詢~
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那怎么匯算清繳繳納的是第幾季度呢
你好，匯算清繳是所屬期1~12月份， 次年5月底之前完成。
我知道 我是想說(shuō)每季度1.4.7.10月份所得稅不是都交齊了嗎 怎么匯算清繳又產(chǎn)生了呢
那你去看一下你的匯算清繳主表里面是不是有調(diào)增的數(shù)據(jù)？如果有的話，你去看一下調(diào)峰了什么業(yè)務(wù)的。因?yàn)閰R算清繳是對(duì)稅法的規(guī)定的利潤(rùn)繳納稅款的，你之前有成本費(fèi)用，但是沒(méi)有發(fā)票的這些需要納稅調(diào)整的。
嗯 了解一些了 謝謝
不用客氣，工作愉快