老師您好，還沒產(chǎn)生收入的籌建期發(fā)生的管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，工資薪金能不能填在A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，然后填入的賬載金額和稅收金額一致。累計(jì)折舊填在A105080資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整表，業(yè)務(wù)招待費(fèi)填在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第15行這樣，像正常經(jīng)營年度那樣填

你好，我想問一下。年度匯算清繳資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表的具體填寫情況。賬載金額下資產(chǎn)原值就是固定資產(chǎn)的原值，這個資產(chǎn)原值是不是和稅收金額下的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)一致？稅收金額下的稅收折舊，攤銷額是不是與賬載金額下的本年折舊，攤銷額一致？稅收金額下的累計(jì)折舊，攤銷額是不是與賬載金額下的累計(jì)折舊，攤銷額一致？謝謝了，每個問題都回答一下。說詳細(xì)點(diǎn)

老師，我司是去年9月才成立，去年12月賬面有固定資產(chǎn)，沒有計(jì)提任何的折舊。請問匯算清繳是不是要把這個固定資產(chǎn)的金額填到資產(chǎn)、折舊報表？去年12月才進(jìn)賬的固定資產(chǎn)，匯算清繳一定要填嗎？是賬載金額和稅賬金額都要填？兩個地方的金額也要一致吧？

老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦，對不上的原因是之前財務(wù)計(jì)提折舊金額有問題，所以我就一次性調(diào)整了，調(diào)整了就會導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致，這個問題大嗎

老師，麻煩問一下我所得稅匯算清繳時資產(chǎn)折舊，攤銷調(diào)整表我之前就是賬載金額和稅收金額一直就不用調(diào)整，而且累計(jì)折舊的金額和資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊年末減年初也一致，但是我去年有個大的固定資產(chǎn)清理了，這樣就導(dǎo)致我累計(jì)折舊年末比年初少，那這樣我怎么填匯算清繳中資產(chǎn)折舊和攤銷這個表呢？