老師您好，還沒產(chǎn)生收入的籌建期發(fā)生的管理費用-開辦費，工資薪金能不能填在A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，然后填入的賬載金額和稅收金額一致。累計折舊填在A105080資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整表，業(yè)務(wù)招待費填在A105000納稅調(diào)整項目明細表第15行這樣，像正常經(jīng)營年度那樣填
不能像正常經(jīng)營年度那樣，所有的費用都要調(diào)減為0，最終利潤總額為0，籌建期間不算虧損年度
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老師：企業(yè)所得稅會算清繳申報提示這樣的：一、1.您單位未填報A105000《納稅調(diào)整項目明細表》，請核實。二、1.您單位未填報A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》，納稅人只要發(fā)生相關(guān)支出，不論是否納稅調(diào)整，均須填報，請核實。三、1.您單位未填報A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》，該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人，無論是否納稅調(diào)整，均須填報，請核實。四、您單位4季度（或12月）季度預(yù)繳申報表中填報的資產(chǎn)總額的全年季度平均值為：【0.11】萬元，申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為：【0.07】萬元，請核實填報是否正確。
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老師填寫2021年度的企業(yè)所得稅報表除了系統(tǒng)自帶的這些表，納稅調(diào)整項目明細表，資產(chǎn)折舊攤銷明細表，職工薪酬表，但是我們沒調(diào)整，也沒資產(chǎn)折扣，填個職工薪酬表值得是這個嗎，我就填工資薪金支出，然后這個A105000就顯示了工資，簡單這樣可以嗎？還是說把所有的工資都填在管理費用里面就好，就單交這個幾個表就好 這張表單獨這張?zhí)顚?？我是按報稅金額輸入的，還有其他沒調(diào)整的
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老師您好，還沒產(chǎn)生收入的籌建期發(fā)生的管理費用-開辦費，工資薪金能不能填在A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，然后填入的賬載金額和稅收金額一致。累計折舊填在A105080資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整表，業(yè)務(wù)招待費填在A105000納稅調(diào)整項目明細表第15行這樣，像正常經(jīng)營年度那樣填
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老師，請教下：如果我的工資和資產(chǎn)折舊攤銷賬載金額跟稅收金額一致，那匯算清繳的時候我還需要分別填A(yù)104000期間費用明細表、A105000納稅調(diào)整項目明細表、A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表嗎？
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老師好，請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在籌建過程中把工資、福利費、社保費、折舊及業(yè)務(wù)招待費等都是入的開發(fā)期間費用，資產(chǎn)負債表反映在“存貨”上，所以利潤表的虧損只有財務(wù)費用，在企業(yè)年度匯算清繳的時候，不知道是否應(yīng)該填列期間費用明細表（A104000）、職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表（A105050）以及資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表（A105080），填列了又怕跟利潤表金額對應(yīng)不上
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好像說現(xiàn)在可以為虧損
不是的哈，不計算虧損年度，等以后正常經(jīng)營年度開始計算。不然，長時間的籌辦期，虧損巨大，就會得不到彌補
那有發(fā)生折舊費和財務(wù)費用還有管理費用不需要納稅調(diào)增調(diào)減嗎
老師，我看21年度利潤表上有稅金及附加，有管理費用，管理費用底下還有開辦費，有財務(wù)費用利息費用有營業(yè)外支出稅收滯納金1塊錢，然后利潤總額為負數(shù)。那匯算清繳怎么填呀
是的，所有的費用都調(diào)增，最終為0
老師，我看21年度利潤表上有稅金及附加，有管理費用，管理費用底下還有開辦費，有財務(wù)費用利息費用有營業(yè)外支出稅收滯納金1塊錢，然后利潤總額為負數(shù)。那匯算清繳怎么填呀
都做納稅調(diào)增，最終為0
老師，我看財務(wù)費用沒有記在管理費用開辦費里面，那也能這樣做嗎？是A100000的納稅調(diào)整后所得為0嗎，有稅金及附加還有稅收滯納金，那納稅調(diào)整后所得最終也為0嗎
我看前任會計累計折舊也沒有記在管理費用開辦費里
這個是具體的申報鏈接https://www.ximalaya.com/sound/300862114
老師，那有1塊錢的稅收滯納金怎么處理
還有稅金及附加
一樣的方式調(diào)增就行了呀
最終虧損為0嗎
是的，就是那個意思的哈