Q
去年賣出去的貨物發(fā)票已經(jīng)開出，開給對(duì)方了，但是錢未收到，已經(jīng)報(bào)了稅做了賬。今年四月份，對(duì)方又把貨退了，把發(fā)票也退回來了，發(fā)票做了紅沖?，F(xiàn)在申報(bào)23年的企業(yè)所得稅需要調(diào)減這筆嗎？
2024-05-28 11:27
2024-05-28 11:27
你好，同學(xué) 可以沖的 現(xiàn)在申報(bào)23年的企業(yè)所得稅需要調(diào)減這筆
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是現(xiàn)在就沖嗎？
是的，23年度匯算清繳的
要是這次沒沖會(huì)有什么影響嗎？
營業(yè)收入調(diào)減我應(yīng)該在調(diào)整明細(xì)表的哪項(xiàng)里面填呢？
要是這次沒沖會(huì)有什么影響嗎？ 后期沖銷可以的
營業(yè)收入調(diào)減我應(yīng)該在調(diào)整明細(xì)表的哪項(xiàng)里面填呢？ 附表105000其他里面調(diào)減的
營業(yè)收入調(diào)減我應(yīng)該在調(diào)整明細(xì)表的哪項(xiàng)里面填呢？
105000附表，收入大類的其他里面的
調(diào)完之后怎么寫分錄呢
之前確認(rèn)收入的分錄，本期反方向沖回就可以了