1.我單位在1月購買一批貨物90萬，當(dāng)時因軍品進(jìn)項稅做了轉(zhuǎn)出：借了進(jìn)項，貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份，因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯，銷售方將正確的那張是100285重新開具，但當(dāng)月對方繁忙，未開紅字負(fù)數(shù)票，我把正確的100285正數(shù)入賬，同樣也進(jìn)項做了轉(zhuǎn)出，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份，我給對方開了紅字信息表，但導(dǎo)入發(fā)票號碼錯誤，導(dǎo)致了紅字信息表也開錯，最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額：-100920，進(jìn)項：-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn)，做賬還按正確的：借進(jìn)項-999.2，貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現(xiàn)，這個正確的進(jìn)項992.92和錯誤的進(jìn)項-999.2,之間有了差異，怎么處理？

請問6月份給客戶開的增值稅發(fā)票開戶行名稱寫錯，7月份做了紅沖重開了，8月份發(fā)現(xiàn)還是開錯了，又做紅字重開時紅字上傳不了顯示已抵扣，這是怎么回事銀行名稱寫錯了客戶能抵扣嗎，發(fā)票查詢顯示發(fā)票正常

供應(yīng)商發(fā)票8月開錯了，總金額沒錯，8月的票我們已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在10月份我 直接根據(jù)對方的紅字發(fā)票直接做一筆相反的分錄，再錄一筆正確的分錄可以嗎，這樣8月已認(rèn)證的進(jìn)項是不是就不用轉(zhuǎn)出了，在賬上的時候，報稅的時候正確的認(rèn)了，再轉(zhuǎn)出8月已認(rèn)證的進(jìn)項稅額，這樣可以嗎

老師，6月份有張發(fā)票稅號開錯 ，當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在賬都做了，我現(xiàn)在把發(fā)票退給對方，由于賬已經(jīng)做了，等7月份正確的發(fā)票到了，我直接粘貼到6月份賬的后面，這樣做可以嗎，我就不改6月份的賬了。

1、我是一般納稅人 2、7月份認(rèn)證了一張進(jìn)項發(fā)票，（認(rèn)證的是6月份賬），正常繳增值稅。 3、7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題，對方需要重新開具一張新的給我。我需要補(bǔ)稅嗎 ，退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發(fā)票了，對方7月份又重新開了一張。 沖紅的進(jìn)項，6月份交的稅？和7月份需要認(rèn)證的怎么抵？ 收到新補(bǔ)的發(fā)票，還需要繼續(xù)認(rèn)證嗎？分錄是什么？影響6月份嗎？