老師，請問下，之前我補(bǔ)交了醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)了，但是分錄總是做不對，應(yīng)該怎么做呢？ 我的做法是，計(jì)提時(shí)，借:管理費(fèi)用，貸:應(yīng)付職工薪酬，繳納時(shí)，借:應(yīng)付職工薪酬，貸:銀行存款
你好，補(bǔ)交的是誰負(fù)擔(dān)的？
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老師，幫我分析1筆分錄，付職工保險(xiǎn)。 我借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)，借應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)，貸銀行存款。這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表就平了 如果我直接借應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)貸銀行存款，資產(chǎn)就比負(fù)債多。 可是問題是我在做工資的時(shí)候做過借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸保險(xiǎn)，公積金，銀行存款了。 為什么我交保險(xiǎn)的時(shí)候還需要借管理費(fèi)用，這樣我管理費(fèi)用就多了呀？而且，我第一筆貸過應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)了。
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老師，幫我分析1筆分錄，付職工保險(xiǎn)。 我借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)，借應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)，貸銀行存款。這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表就平了 如果我直接借應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)貸銀行存款，資產(chǎn)就比負(fù)債多。 可是問題是我在做工資的時(shí)候做過借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸保險(xiǎn)，公積金，銀行存款了。 為什么我交保險(xiǎn)的時(shí)候還需要借管理費(fèi)用，這樣我管理費(fèi)用就多了呀？而且，我第一筆貸過應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)了。
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請問老師 我們之前發(fā)放的福利費(fèi) 計(jì)提時(shí)做 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 現(xiàn)在要退回了 應(yīng)該怎么做賬呢
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老師，計(jì)提社保時(shí)，借管理費(fèi)用～社保，貸應(yīng)付職工薪酬～社保，繳納時(shí)：借應(yīng)付職工薪酬～社保，貸銀存！應(yīng)付職工薪酬是被平了，那計(jì)提時(shí)，借方的管理費(fèi)用怎么辦
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老師，企業(yè)給員工購買社保，計(jì)提的分錄這樣做，對不對？ 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—醫(yī)保/社保 支付的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬—醫(yī)保/社保 貸:銀行存款
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公司承擔(dān)
借管理費(fèi)用醫(yī)保費(fèi) 貸銀行存款
財(cái)務(wù)軟件里，總顯示要繳納的費(fèi)用
按照上面這么做就可以。
是這樣做的
對呀，那就應(yīng)該沒有問題呀。
但是軟件上面還是顯示需要繳納費(fèi)用
那你這個(gè)計(jì)提的金額是不是不對？
金額也沒問題
那這個(gè)就沒有問題應(yīng)該。
您能不能完整的寫下分錄呢，計(jì)提，繳納費(fèi)用
如果說是都是公司負(fù)擔(dān)的話，按照我上面說的這么做就可以了。不需要計(jì)提