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老師你好 我們是小規(guī)模納稅人,季報(bào)的,3月份收到一筆收入 但是當(dāng)月未開票.4月初的時(shí)候才開的,這樣的話,第二季度我是不是就虛增了這筆營(yíng)業(yè)收入呢?

2024-05-25 19:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-25 19:03

你好,就是3月少了收入,4月多了收入沒有計(jì)入正確的月份

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快賬用戶3266 追問 2024-05-25 19:05

那我第二季度的報(bào)表怎么處理呢?現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)那邊已經(jīng)顯示我報(bào)了的這筆金額了,那第二季度開票又有這筆了,那不是虛增了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-25 19:34

你做賬做到幾月了?3月? 增值稅報(bào)無票了嗎?

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快賬用戶3266 追問 2024-05-25 19:37

賬做到3月 4月還沒做 我是一個(gè)季度做一次的,3月份也申報(bào)了,那我可不可以去更正3月份的報(bào)表呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-25 19:48

你報(bào)了無票,這回再報(bào)肯定就重復(fù)了,如果報(bào)無票負(fù)數(shù),稅局讓門票申報(bào),所以你更正是最好的

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你好,就是3月少了收入,4月多了收入沒有計(jì)入正確的月份
2024-05-25
你好!這種處理不了,如果你一定要這樣做,就要先問下管理,看他的要求。不然你就要重復(fù)確認(rèn)收入了。
2021-04-14
你好,去稅務(wù)局申報(bào)的紅沖你的無票收入。
2023-01-09
同學(xué)你好 按照實(shí)際的收入 沖減后的申報(bào)
2022-10-21
你好 賬上沒有確認(rèn)的 申報(bào)表也不要確認(rèn)!
2021-07-12
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