?您好,不可以的,23年賬根本沒有錯,只是24年申報有點(diǎn)麻煩要去稅務(wù)大廳申報,因為24年 未開票收入累計數(shù)不能小于0,您帶上12月申報表,和24年發(fā)票去大廳申報 因為先申報未開票收入(正)和增值稅(正),下次開票時申報藍(lán)票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),但有年度累計未開票收入大于等于0才行,明年我們可能申報不了未開票收入(負(fù)),有個辦法就是12月把這個票開發(fā),明年1月上班就紅沖,再等客戶需要開票時再開。(但時間已經(jīng)過去了) 收到客戶的款就確認(rèn)收入和交增值稅(申報未開票收入),等客戶開票時再沖回原確認(rèn)收入的分錄(申報未開票收入負(fù)數(shù),和實際開票收入),針對本筆交易本月申報收入一正一負(fù),不用交增值稅的。

20年2月報了不開票收入,現(xiàn)23年8月,客戶要求開票: 1、可以補(bǔ)開? 2、若可補(bǔ)開,是不是要沖回20年的賬上不開票收入 3、還需要改21年的企業(yè)所得稅年報嗎? 4、23年7~9月報稅的時候是要少報這筆開票收入嗎,不是自動了嗎,申報表可以改填??
老師請問下23年7月預(yù)付了3000運(yùn)費(fèi),但是收到發(fā)票是1月的,也就是這筆費(fèi)用是23.7到24年1月的,但是沒有入賬到23年(23年2000元,24年1月1000),我如何調(diào)整年報,哪個科目要調(diào)整這2000元?我更改23年財報和在24年走以前年度損益,去年憑證出了和已結(jié)賬我不想改了,可以么?
23年自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,那么23年收入免增值稅及所得稅,那么23年費(fèi)用在24年報銷的開專票可以抵扣嗎?(24年把土地租出去收點(diǎn)租金不自己種了)
請問23年報了不開票收入,24年開票出去了,想沖 23年收入可以的嗎?是不是要更正23年增值稅報表,還是說不用管23年報表,就管24年即可。那24又該具體怎么做。
請問23年報了不開票收入,24年開票出去了,想沖 23年收入可以的嗎?是不是要更正23年增值稅報表,還是說不用管23年報表,就管24年即可。那24又該具體怎么做。
等于三十人也要要交殘保金嗎
超過三十人人,招幾個殘疾人是怎么計算的?招幾個殘疾人可以免交殘保金?殘疾人入職年限,入職時間有要求嗎,只有一個月入職過可以免殘保金嗎
你好老師請問往來負(fù)數(shù),是需要重分類,調(diào)表不調(diào)賬是嗎?是指給稅務(wù)申報的報表做調(diào)整嗎?賬上不做任何改變?
老師請問小規(guī)模納稅人,季度未開票銷售額18萬,填報增值稅報是按3%的稅率顯示的免稅額,但是實際小規(guī)模顯示是按1%的稅率,那記憑證是應(yīng)該按1%還是3%計入免稅額,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?
甲將對乙享有的8000元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙,后乙陷于破產(chǎn),丙僅分得1000元債權(quán)。丙能否就未獲清償?shù)?000元債權(quán),向甲請求給付?
現(xiàn)在庫存現(xiàn)金結(jié)算還是1000元起點(diǎn)嗎?庫存現(xiàn)金限額幾多
勞務(wù),裁邊合同,印花稅怎么申報
公司把房子賣給個人,房產(chǎn)己滿五年,售價25萬。請問要交多少稅?
印花稅都包括哪些項目需要計提,稅率是多少
超過三十人,找招多少殘疾人,可以不交殘保金?招的殘疾人有什么標(biāo)準(zhǔn)嗎
有個辦法就是12月把這個票開發(fā),明年1月上班就紅沖,再等客戶需要開票時再開。(但時間已經(jīng)過去了),,老師意思是12月不開票的先開票出來,24年1月就沖掉,24年需要開再開出來。對嗎,,,假設(shè)1月沖了,4月才開(1-4月無任何收入,負(fù)的)那是不是這幾個月都要去門前報了
您好,是的,1月紅沖同時申報了未開票收入正的,1-4累計未開票收入為0可以申報的