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請(qǐng)問(wèn)23年報(bào)了不開(kāi)票收入,24年開(kāi)票出去了,想沖 23年收入可以的嗎?是不是要更正23年增值稅報(bào)表,還是說(shuō)不用管23年報(bào)表,就管24年即可。那24又該具體怎么做。

2024-05-24 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-24 17:50

?您好,不可以的,23年賬根本沒(méi)有錯(cuò),只是24年申報(bào)有點(diǎn)麻煩要去稅務(wù)大廳申報(bào),因?yàn)?4年 未開(kāi)票收入累計(jì)數(shù)不能小于0,您帶上12月申報(bào)表,和24年發(fā)票去大廳申報(bào) 因?yàn)橄壬陥?bào)未開(kāi)票收入(正)和增值稅(正),下次開(kāi)票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù),還有未開(kāi)票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),但有年度累計(jì)未開(kāi)票收入大于等于0才行,明年我們可能申報(bào)不了未開(kāi)票收入(負(fù)),有個(gè)辦法就是12月把這個(gè)票開(kāi)發(fā),明年1月上班就紅沖,再等客戶需要開(kāi)票時(shí)再開(kāi)。(但時(shí)間已經(jīng)過(guò)去了) 收到客戶的款就確認(rèn)收入和交增值稅(申報(bào)未開(kāi)票收入),等客戶開(kāi)票時(shí)再?zèng)_回原確認(rèn)收入的分錄(申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù),和實(shí)際開(kāi)票收入),針對(duì)本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù),不用交增值稅的。

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快賬用戶1130 追問(wèn) 2024-05-24 18:28

有個(gè)辦法就是12月把這個(gè)票開(kāi)發(fā),明年1月上班就紅沖,再等客戶需要開(kāi)票時(shí)再開(kāi)。(但時(shí)間已經(jīng)過(guò)去了),,老師意思是12月不開(kāi)票的先開(kāi)票出來(lái),24年1月就沖掉,24年需要開(kāi)再開(kāi)出來(lái)。對(duì)嗎,,,假設(shè)1月沖了,4月才開(kāi)(1-4月無(wú)任何收入,負(fù)的)那是不是這幾個(gè)月都要去門(mén)前報(bào)了

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齊紅老師 解答 2024-05-24 18:33

您好,是的,1月紅沖同時(shí)申報(bào)了未開(kāi)票收入正的,1-4累計(jì)未開(kāi)票收入為0可以申報(bào)的

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您好,這個(gè)的話,是更正23年的申報(bào)表才可以的,不能在24年做
2024-05-24
?您好,不可以的,23年賬根本沒(méi)有錯(cuò),只是24年申報(bào)有點(diǎn)麻煩要去稅務(wù)大廳申報(bào),因?yàn)?4年 未開(kāi)票收入累計(jì)數(shù)不能小于0,您帶上12月申報(bào)表,和24年發(fā)票去大廳申報(bào) 因?yàn)橄壬陥?bào)未開(kāi)票收入(正)和增值稅(正),下次開(kāi)票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù),還有未開(kāi)票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),但有年度累計(jì)未開(kāi)票收入大于等于0才行,明年我們可能申報(bào)不了未開(kāi)票收入(負(fù)),有個(gè)辦法就是12月把這個(gè)票開(kāi)發(fā),明年1月上班就紅沖,再等客戶需要開(kāi)票時(shí)再開(kāi)。(但時(shí)間已經(jīng)過(guò)去了) 收到客戶的款就確認(rèn)收入和交增值稅(申報(bào)未開(kāi)票收入),等客戶開(kāi)票時(shí)再?zèng)_回原確認(rèn)收入的分錄(申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù),和實(shí)際開(kāi)票收入),針對(duì)本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù),不用交增值稅的。
2024-05-24
免稅對(duì)應(yīng)的不可以抵扣 這個(gè)費(fèi)用是免稅的,對(duì)應(yīng)的還是應(yīng)稅
2024-05-22
你好,2023年七月份怎么做的賬務(wù)處理?
2024-02-29
同學(xué),你好 24年開(kāi)票的,建議把23年的賬務(wù)的收入改到24年做
2024-05-10
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