請問23年報(bào)了不開票收入，24年開票出去了，想沖 23年收入可以的嗎？是不是要更正23年增值稅報(bào)表，還是說不用管23年報(bào)表，就管24年即可。那24又該具體怎么做。
?您好，不可以的，23年賬根本沒有錯(cuò)，只是24年申報(bào)有點(diǎn)麻煩要去稅務(wù)大廳申報(bào)，因?yàn)?4年 未開票收入累計(jì)數(shù)不能小于0，您帶上12月申報(bào)表，和24年發(fā)票去大廳申報(bào) 因?yàn)橄壬陥?bào)未開票收入（正）和增值稅（正），下次開票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù)，還有未開票收入（負(fù)）和增值稅（負(fù)），但有年度累計(jì)未開票收入大于等于0才行，明年我們可能申報(bào)不了未開票收入（負(fù)),有個(gè)辦法就是12月把這個(gè)票開發(fā)，明年1月上班就紅沖，再等客戶需要開票時(shí)再開。(但時(shí)間已經(jīng)過去了） 收到客戶的款就確認(rèn)收入和交增值稅（申報(bào)未開票收入），等客戶開票時(shí)再沖回原確認(rèn)收入的分錄（申報(bào)未開票收入負(fù)數(shù)，和實(shí)際開票收入），針對本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù)，不用交增值稅的。
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20年2月報(bào)了不開票收入，現(xiàn)23年8月，客戶要求開票： 1、可以補(bǔ)開？ 2、若可補(bǔ)開，是不是要沖回20年的賬上不開票收入 3、還需要改21年的企業(yè)所得稅年報(bào)嗎？ 4、23年7~9月報(bào)稅的時(shí)候是要少報(bào)這筆開票收入嗎，不是自動了嗎，申報(bào)表可以改填？？
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老師請問下23年7月預(yù)付了3000運(yùn)費(fèi)，但是收到發(fā)票是1月的，也就是這筆費(fèi)用是23.7到24年1月的，但是沒有入賬到23年（23年2000元，24年1月1000），我如何調(diào)整年報(bào)，哪個(gè)科目要調(diào)整這2000元？我更改23年財(cái)報(bào)和在24年走以前年度損益，去年憑證出了和已結(jié)賬我不想改了，可以么？
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23年自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，那么23年收入免增值稅及所得稅，那么23年費(fèi)用在24年報(bào)銷的開專票可以抵扣嗎？（24年把土地租出去收點(diǎn)租金不自己種了）
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請問23年報(bào)了不開票收入，24年開票出去了，想沖 23年收入可以的嗎？是不是要更正23年增值稅報(bào)表，還是說不用管23年報(bào)表，就管24年即可。那24又該具體怎么做。
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請問23年報(bào)了不開票收入，24年開票出去了，想沖 23年收入可以的嗎？是不是要更正23年增值稅報(bào)表，還是說不用管23年報(bào)表，就管24年即可。那24又該具體怎么做。
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這個(gè)答案里的5%是怎么算出來的啊
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老師根據(jù)下圖，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是30*0.13+4*0.09=4.26嗎，為什么等于3.74萬
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有個(gè)辦法就是12月把這個(gè)票開發(fā)，明年1月上班就紅沖，再等客戶需要開票時(shí)再開。(但時(shí)間已經(jīng)過去了），，老師意思是12月不開票的先開票出來，24年1月就沖掉，24年需要開再開出來。對嗎，，，假設(shè)1月沖了，4月才開（1-4月無任何收入，負(fù)的）那是不是這幾個(gè)月都要去門前報(bào)了
您好，是的，1月紅沖同時(shí)申報(bào)了未開票收入正的，1-4累計(jì)未開票收入為0可以申報(bào)的