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20年2月報了不開票收入，現(xiàn)23年8月，客戶要求開票： 1、可以補開？ 2、若可補開，是不是要沖回20年的賬上不開票收入 3、還需要改21年的企業(yè)所得稅年報嗎？ 4、23年7~9月報稅的時候是要少報這筆開票收入嗎，不是自動了嗎，申報表可以改填？？

2023-09-09 21:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-09-09 21:13

你好，學員 1、可以補開 2、本期沖回未開票收入，同時按照發(fā)票重新確認收入 3、不需要更正企業(yè)所得稅年報 4、23年本期開票收入正常填寫，以前未票收入申報增值稅沒，學員

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快賬用戶1973 追問 2023-09-09 21:15

以前未票收入申報增值稅沒。。。。在20年申報了

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齊紅老師 解答 2023-09-09 21:16

如果申報過了 本期申報增值稅，開票的正常統(tǒng)計在開票收入里面計算增值稅，未票收入要減去20年申報的金額，這樣的話，對本期沒影響的

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快賬用戶1973 追問 2023-09-09 21:19

未票收入要減去20年申報的金額，。。。。。。老師，意思是增值稅表上填負不開票收入金額即可。如果填負了，本季度總收入是負的，只能門前報了？

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齊紅老師 解答 2023-09-09 21:22

未票收入要減去20年申報的金額，。。。。。。老師，意思是增值稅表上填負不開票收入金額即可。如果填負了，本季度總收入是負的，只能門前報了？ 是的，學員，是這樣操作的

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快賬用戶1973 追問 2023-09-09 21:24

好的，老師，20年就不用倒過去改匯算清繳年報了

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齊紅老師 解答 2023-09-09 21:25

好的，老師，20年就不用倒過去改匯算清繳年報了 是的，不用更正20年匯算清繳的

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你好，學員 1、可以補開 2、本期沖回未開票收入，同時按照發(fā)票重新確認收入 3、不需要更正企業(yè)所得稅年報 4、23年本期開票收入正常填寫，以前未票收入申報增值稅沒，學員
2023-09-09
您好，這個的話，是更正23年的申報表才可以的，不能在24年做
2024-05-24
?您好，不可以的，23年賬根本沒有錯，只是24年申報有點麻煩要去稅務(wù)大廳申報，因為24年 未開票收入累計數(shù)不能小于0，您帶上12月申報表，和24年發(fā)票去大廳申報 因為先申報未開票收入（正）和增值稅（正），下次開票時申報藍票正數(shù)，還有未開票收入（負）和增值稅（負），但有年度累計未開票收入大于等于0才行，明年我們可能申報不了未開票收入（負),有個辦法就是12月把這個票開發(fā)，明年1月上班就紅沖，再等客戶需要開票時再開。(但時間已經(jīng)過去了） 收到客戶的款就確認收入和交增值稅（申報未開票收入），等客戶開票時再沖回原確認收入的分錄（申報未開票收入負數(shù)，和實際開票收入），針對本筆交易本月申報收入一正一負，不用交增值稅的。
2024-05-24
以前年度損益調(diào)整 是的 需要調(diào)整
2021-03-01
同學你好 這樣是可以的哦
2021-06-11
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