用友軟件反記賬到20年12月份，補錄入了幾筆大的跨年發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)結(jié)賬后，所得稅的期初余額不等于調(diào)賬后期末余額，而還是原來沒有調(diào)整后所得稅費用金額，請問是什么原因

老師，我是今天建賬，賬套啟用日期是2021.12月份，開始我沒有錄入期初數(shù)據(jù)，因為公司沒有。然后我就開始做憑證，做完憑證，銀行存款還剩100萬，然后我結(jié)賬，返回到財務初始余額這個模塊，數(shù)據(jù)都還是0，做完分錄結(jié)完賬，數(shù)據(jù)為什么不帶過來呢，我現(xiàn)在結(jié)賬到2022年1月份，財務期初數(shù)據(jù)都還是0，上年的數(shù)據(jù)還是沒帶過來，怎么辦呀，老師，現(xiàn)在期初余額也錄不進去啦

老師，賬套啟用日期是2021年12月份，公司這個時候沒有任何數(shù)據(jù)，是在12.10號左右才有一筆銀行入賬，也不是收入，所以我是先做的記賬憑證，記賬憑證做完之后，我結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)那個銀行存款數(shù)據(jù)還是0，為什么結(jié)賬之后科目余額沒有帶入到財務期初數(shù)據(jù)呢

您好，我們財務核算軟件用的是興竹軟件，在2022年結(jié)賬之后開了2023年的賬套。但是在做賬的時候，進錯了賬套，做進了22年的賬套，發(fā)現(xiàn)不對時，已經(jīng)找不到做錯的憑證了。在2023年1月底結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)余額表中，本月數(shù)和本年累計數(shù)不一致，本年累計數(shù)中包含了之前做到22年的賬。現(xiàn)在現(xiàn)金流量表也對不上，這該怎么辦

老師好。我是參公事業(yè)單位，執(zhí)行的是行政單位會計，今天結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)12月月份結(jié)賬的話，會計報表是平衡的，收入費用表的本期盈余是-1152，和資產(chǎn)負債表的本期盈余-1152一樣，是負數(shù)。然后我年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再結(jié)年度賬時，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的“負債+所有者權(quán)益合計”的期末余額數(shù)不等于資產(chǎn)合計期末余額，而且還比資產(chǎn)合計數(shù)多了+1152，這個數(shù)正是本期盈余－1152的反數(shù)請問什么原因，我該怎么調(diào)。是不是預算會計結(jié)轉(zhuǎn)后還要調(diào)到財務會計賬上，叫什么差異調(diào)整?