您好，上個(gè)月剛剛接手公司的賬，之前是別的會(huì)計(jì)在做賬，然后現(xiàn)在賬很亂，我已經(jīng)把能調(diào)的調(diào)過(guò)了，之前那個(gè)會(huì)計(jì)增值稅一直沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，我結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)跟申報(bào)表對(duì)不上，應(yīng)該是認(rèn)證申報(bào)和做賬不統(tǒng)一造成的，現(xiàn)在已經(jīng)很難理清到底哪些進(jìn)項(xiàng)對(duì)不對(duì)，早些數(shù)據(jù)也找不到了，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我該怎么辦能把這個(gè)數(shù)對(duì)上，能一筆調(diào)嗎？

因?yàn)槠咴鲁跫緢?bào)（財(cái)務(wù)報(bào)表）之后我又反結(jié)賬改了一筆憑證，動(dòng)了利潤(rùn)表的金額，然后手上的企業(yè)也比較多，想把憑證恢復(fù)，然后在七月份的賬務(wù)里面做調(diào)整，，但是忘了是哪家，我現(xiàn)在一家一家核對(duì)，是不是只要我申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)和我財(cái)務(wù)軟件里的利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)是一樣的，就說(shuō)明這兩份的數(shù)據(jù)是一致的？

老師我想問(wèn)一下，我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過(guò)來(lái)了，準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表不平，然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開(kāi)始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤(rùn)1474;貸：管理費(fèi)用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來(lái)附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借：本年利潤(rùn)4675 貸：管理費(fèi)用福利費(fèi)4675，我這樣做對(duì)不對(duì)，還有我接下去要怎么辦

您好，我們財(cái)務(wù)核算軟件用的是興竹軟件，在2022年結(jié)賬之后開(kāi)了2023年的賬套。但是在做賬的時(shí)候，進(jìn)錯(cuò)了賬套，做進(jìn)了22年的賬套，發(fā)現(xiàn)不對(duì)時(shí)，已經(jīng)找不到做錯(cuò)的憑證了。在2023年1月底結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)余額表中，本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)不一致，本年累計(jì)數(shù)中包含了之前做到22年的賬?，F(xiàn)在現(xiàn)金流量表也對(duì)不上，這該怎么辦

公司以前都是0申報(bào)，也沒(méi)有賬套，現(xiàn)在建賬報(bào)稅，是不是先報(bào)1月該報(bào)的稅，再補(bǔ)以前的財(cái)務(wù)報(bào)表？我報(bào)24年4季度利潤(rùn)表的時(shí)候填了本年累計(jì)金額，因?yàn)橐郧岸际?，現(xiàn)在填進(jìn)去后圖標(biāo)變黃色，提示本年累計(jì)數(shù)不等于本期數(shù)+本年上期的本年累計(jì)數(shù)，不符合邏輯請(qǐng)核實(shí)，這個(gè)該怎么填呢