我知道，現(xiàn)在是沒有發(fā)票，也沒有支付，是不是需要調(diào)表也要調(diào)賬

老師說用以前年度損益調(diào)整，我們沒有這個科目啊

那咱暫估時有沒有錯呢？沒有錯就不調(diào)整賬。

反正就是么有發(fā)票，不會付錢

估計是虛估，不是我做的老師

是虛的，你就把虛估的紅沖處理就行了。

跨年了用以前年度損益調(diào)整，如果沒這個科目直接用未分配利潤紅沖原來的是一科嗎？

關(guān)鍵是匯算清繳都做完了也交過稅了，現(xiàn)在是需要調(diào)整其他應付款，未分配利潤對嗎，但是影響今年的利潤分配

分配利潤是累計數(shù)據(jù)，不是說影響今年的。

是虛的，你就把虛估的紅沖處理就行了。管理費用直接調(diào)增了，其他應付款沒處理，跨年了用以前年度損益調(diào)整，如果沒這個科目直接用未分配利潤紅沖原來的是一科嗎？那就是其他應付款，利潤分配了，我是這么做的

要是虛增的，你把所有虛增的全紅沖管理費用用以前年度損益調(diào)整或未分配利潤代替就行了。 全紅沖就平了，等于把虛增的沒有發(fā)生一樣。

那老師的意思還有4萬沒發(fā)票，2月做一筆紅沖，管理費用，其他應付款，然后做管理費用，未分配利潤，這個摘要寫什么

現(xiàn)在是暫估5萬，來了1萬，所有都一筆紅沖，然后做管理費用4，利潤分配4嘛

你這筆業(yè)務是假的，回來發(fā)票也不能用，就是把假的這一筆業(yè)務全紅沖，這樣理解不？

不用假的啊，有票啊

只是發(fā)票還有一部分沒來

虛假的業(yè)務就不可以有發(fā)票也不行。 虛假的不建議你用，僅供參考。

我知道，現(xiàn)在是可以用現(xiàn)在是暫估5萬，來了1萬，所有都一筆紅沖，然后做管理費用4，利潤分配4嘛

你想用就把這個回來發(fā)票的4萬前面漲估的紅沖4萬，然后再做4萬的分錄就可以了。

跨年了用未分配利潤或以前年度損益調(diào)整代替管理費用。

老師你是不是沒理解我的意思，現(xiàn)在是來了一萬，我紅沖了，還有4萬，管理費用我匯算清繳直接調(diào)增了，其他應付款4萬，是不是要調(diào)整

你這個是虛假的，你這個錢肯定不要支付了。 其他應付款就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

沒有支付的這個錢轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

這個不是影響今年的利潤嘛

營業(yè)外收入這個影響今年的利潤對的。影響今年的利潤總額。