老師，請問下去年暫估成本，借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款～暫估 22萬 今年收到成本發(fā)票14萬，怎么做寫沖減分錄呀？
實際成本是14萬是嗎？如果是小企業(yè)會計準則，借應付賬款貸利潤分配未分配利潤22萬， 借利潤分配未分配利潤14萬，貸應付賬款。
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21年底成本發(fā)票不夠，需要暫估，借主營業(yè)務成本100萬 貸應付賬款~暫估應付款100萬。22年1月沖暫估，借主營業(yè)務成本-100萬 貸應付賬款~暫估應付款-100萬。老師對不？還需要做什么賬務處理？
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老師，你好！上年暫估成本/借：工程施工—暫估成本 貸：應付賬款）暫估應付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務成本 貸：工程施工—暫估成本 今年收到發(fā)票怎么做分錄呢
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老師，請問下去年暫估成本，借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款～暫估 22萬 今年收到成本發(fā)票14萬，怎么做寫沖減分錄呀？
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請問下去年暫估成本，借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款～暫估 22萬 今年收到成本發(fā)票14萬，怎么做寫沖減分錄呀？ 實際成本是14萬是嗎？如果是小企業(yè)會計準則，借應付賬款貸利潤分配未分配利潤22萬， 借利潤分配未分配利潤14萬，貸應付賬款。 老師，按這樣去年暫估22萬應付賬款沖減完了，開回來成本發(fā)票14萬，還缺8萬的成本發(fā)票沒有沖減完，怎么體現(xiàn)出來呢？
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沖去年，掛的暫估，借，主營業(yè)務成本，貸，應付賬款，暫估，今年分錄怎么寫
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是的老師，是小企業(yè)會計準則
沖減分錄主營業(yè)務成本科目用以前年度損益調(diào)整來代替嗎？
小企業(yè)會計準則用利潤分配未分配利潤，如果是企業(yè)會計準則，采用以前年度損益調(diào)整。
老師我們采用的是小企業(yè)會計準則
就按照我寫的那個來。
好的，謝謝老師
不用客氣 工作愉快