沖去年，掛的暫估，借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款，暫估，今年分錄怎么寫
借：應(yīng)付賬款 貸：未分配利潤
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去年暫估了成本。，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估 今年來了票是費用票，我怎么去沖，分錄怎么做
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去年暫估了，一筆分錄，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，暫估，今年怎么沖銷
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去年暫估了一筆成本，分錄，借主營業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款，暫估，今年2023年想把這筆業(yè)務(wù)沖銷，怎么做，跨年了
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你好 去年做的暫估成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，今年紅沖分錄應(yīng)該怎么做？
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上一年暫估成本分錄為，借主營業(yè)務(wù)成本（暫估），貸應(yīng)付賬款（暫估），今年4月收到票，如何沖銷呢？
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老師，你說的這是啥意思，沒太明白，你好，這樣做也可以，但正常是每筆業(yè)務(wù)要分開做分錄，收入做收入，還款做還款。美團平臺的錢收到老板私戶，那應(yīng)該怎么做，意思是最好做借其他應(yīng)收款老板，不要做借其他應(yīng)付款是吧
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老師，我這個是新?lián)Q的賬套，做了退貨，沒有成本，出了也沒有成本，那毛利那怎么算的
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老師，美團平臺的錢是收到老板私人卡的，做賬，是不是借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款老板（如果有欠老板錢）貸主營業(yè)務(wù)收入啊
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老師，您好。我們在異地開了分公司并備案小規(guī)模納稅人，但前面的廠房租金和裝修費都總公司（一般納稅人）付款，然后就在總公司攤銷和做費用，這樣行嗎？
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老師，好。我們公司有兩個股東，都是法人股，一個法人股占比59%，一個法人股占比41%。 做合并報表時，是兩個股東都能做，還是只有大股東可以做
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換了電腦，下載扣繳端發(fā)現(xiàn)人員信息采集沒了，也沒備份過，不開通扣繳端數(shù)據(jù)下載功能，直接再采集一遍信息可以嗎老師
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公司是加工（驗布、打卷，打包后）買進來的布后面再銷售，領(lǐng)料出庫的時候是借：生產(chǎn)成本 貸：原材料-針織布嗎
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老師，金蝶上我錄完記賬憑證了，后續(xù)都需要做啥
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老師美團平臺的錢一般是當(dāng)月收入次月自己提現(xiàn)，怎么做賬，先做其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入提現(xiàn)再做銀行存款，貸其他應(yīng)收款嗎，
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老師，銀行的結(jié)算卡主要是做什么用
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不能直接做相反的分錄嗎
不能直接做相反的分錄嗎
或者寫負數(shù)分錄嗎
這是調(diào)整去年 ，最好用未分配利潤
這樣不行嗎
或者，借方：應(yīng)付賬款。貸：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本，可以不
可以的，以前年度損益調(diào)整也要結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
怎么結(jié)轉(zhuǎn)，幾筆分錄
借 ：應(yīng)付賬款 貸：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本
借：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 貸：未分配利潤