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2023年暫估了成本，但是到現(xiàn)在沒有發(fā)票，調(diào)整的需要做什么分錄。原來做的，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款也結(jié)轉(zhuǎn)了

2024-05-21 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-05-21 14:59

那就這么做，借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶5593 追問 2024-05-21 15:11

成本不需要調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-21 15:12

成本科目用以前年度損益調(diào)整代替了

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快賬用戶5593 追問 2024-05-21 15:13

暫估成本借：原材料2000，貸：應(yīng)付賬款2000。成本我也結(jié)轉(zhuǎn)了。那我現(xiàn)在年度匯算清繳需要怎么調(diào)整過來，填寫哪些表？

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齊紅老師 解答 2024-05-21 15:16

在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除的項目其他里面把成本調(diào)整就可以。

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快賬用戶5593 追問 2024-05-21 15:23

把2000加上去嗎？

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齊紅老師 解答 2024-05-21 15:23

對，要把沒有發(fā)票的金額加上

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快賬用戶5593 追問 2024-05-21 15:24

那分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2024-05-21 15:25

借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

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那就這么做，借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2024-05-21
你好，你把你暫估你用和結(jié)轉(zhuǎn)的憑證都做紅字憑證沖減就可以了。
2024-11-07
借應(yīng)付賬款暫估，貸原材料 借原材料貸利潤分配未分配利潤， 做發(fā)票的借原材料貸銀行或是應(yīng)付賬款，對方企業(yè) 借利潤分配未分配利潤貸原材料
2024-01-06
新年好 這月根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：原材料 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借：原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
2022-02-08
這個私戶付款做借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款，這個后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品這個對應(yīng)原材料沒有發(fā)票這個匯算清繳納稅調(diào)增
2020-09-16
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