暫估：借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：原材料 現(xiàn)在暫估的成本票不回了，也不給對方付款了。老板讓把暫估的平了，他說做盤盈，我做的是把之前的暫估沖回，把成本也沖回了
借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：主營業(yè)務(wù)成本
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老師，我發(fā)現(xiàn)之前暫估成本高了，應(yīng)付款也高了，那我現(xiàn)在沖暫估的，借應(yīng)該賬款-暫估，貸原材料。那原材料就為負(fù)數(shù)了，這個(gè)我怎么處理
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老師，在上月暫估了原材料，，并且已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)，分錄為: 暫估時(shí):借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估 領(lǐng)用時(shí):借:工程施工 貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 利潤結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 我現(xiàn)在要把這個(gè)暫估沖回，是不是后面這一連串都要沖回呢？
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暫估：借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：原材料 現(xiàn)在暫估的成本票不回了，也不給對方付款了。老板讓把暫估的平了，他說做盤盈，我做的是把之前的暫估沖回，把成本也沖回了
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之前暫估成本，做的是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估，現(xiàn)在收回發(fā)票了怎么沖暫估呢
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暫估的材料沒到，當(dāng)時(shí)借原材料，貸應(yīng)付賬款-暫估，現(xiàn)在確定不會到了，之前也領(lǐng)出，結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在做幾筆分錄，怎么沖回
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老師，你好！想請教一個(gè)問題，就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬，借款利率假設(shè)是5%，那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項(xiàng)目的利息支出調(diào)整的時(shí)候，我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎，但是銀行2024年中每個(gè)月的LPR都會調(diào)整，那么我們在確定這個(gè)金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的？謝謝！
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我們公司之前賣了個(gè)產(chǎn)品，但是成本一直沒回。當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本是暫估的，現(xiàn)在有2年了，領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)成本票不會回了，我們也不會付款了。那我就把之前暫估成本和已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回來可以嗎？領(lǐng)導(dǎo)讓做盤盈，可以都2年了才做盤盈感覺怪怪的，我應(yīng)該怎么做
聽領(lǐng)導(dǎo)的吧，他其實(shí)完全不懂，估計(jì)你說他反而怨你了。
我的那樣做對嗎
那是不對的。沒有發(fā)票正常確認(rèn)成本即可，然后納稅調(diào)增。他不想納稅調(diào)增，所以才要求那樣；但那是偷稅行為。
借：原材料-負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款暫估-負(fù)數(shù) 借：主營業(yè)務(wù)成本-負(fù)數(shù) 貸：原材料-負(fù)數(shù) 這樣做可以嗎？沖回去，這樣我就不用匯算調(diào)增了，質(zhì)量把成本沖回去了
其實(shí)，正確做法，是不沖回。你現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)成本減少了，不還是調(diào)增了嗎。