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你好，差異原因是什么？

2024-05-20

您好，是直接修改的嗎這個(gè)

2023-05-28

早上好，確認(rèn)收入的時(shí)間點(diǎn)上存在差異導(dǎo)致的：增值稅的確認(rèn)時(shí)間通常是收到預(yù)收款的當(dāng)天。企業(yè)所得稅則遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，通常在收入實(shí)際實(shí)現(xiàn)時(shí)才確認(rèn)。對(duì)于預(yù)收賬款，企業(yè)所得稅會(huì)在商品或服務(wù)提供后，根據(jù)實(shí)際提供的進(jìn)度確認(rèn)收入。您看時(shí)間可能不是同一會(huì)計(jì)期間

2025-03-03

同學(xué)您好，增值稅申報(bào)表中的不含稅收入和企業(yè)所得稅營業(yè)收入可能不一致，這主要是由于兩個(gè)稅種的納稅義務(wù)時(shí)間和計(jì)稅依據(jù)不同。首先，納稅義務(wù)時(shí)間不同。增值稅的納稅義務(wù)時(shí)間是以收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天來確定，而企業(yè)所得稅的納稅義務(wù)時(shí)間則是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則來確定。因此，如果納稅人在兩個(gè)稅種中的納稅義務(wù)時(shí)間不同，就會(huì)導(dǎo)致計(jì)稅依據(jù)的不同，從而使得增值稅申報(bào)表中的不含稅收入和企業(yè)所得稅營業(yè)收入不一致。其次，計(jì)稅依據(jù)不同。增值稅是以銷售額為計(jì)稅依據(jù)，并實(shí)行價(jià)外稅，即銷售額中不包含增值稅稅額。而企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)則是應(yīng)納稅所得額，即企業(yè)每一納稅年度的收入總額減除不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額。由于計(jì)稅依據(jù)不同，也會(huì)導(dǎo)致兩個(gè)稅種的收入不一致。

2024-01-08

您好，這個(gè)收入多了，等于是企業(yè)利潤(rùn)也多了

2024-07-29

快賬用戶5405 追問 2024-05-20 06:06

我們是煙草合作社，一些從煙農(nóng)手里收上來的育苗費(fèi)，機(jī)耕費(fèi)，物資費(fèi)，未開票，確認(rèn)了收入

齊紅老師解答 2024-05-20 06:09

那就做未開票收入處理

快賬用戶5405 追問 2024-05-20 06:24

具體怎么弄

齊紅老師解答 2024-05-20 06:35

增值稅做未開票收入

快賬用戶5405 追問 2024-05-20 06:46