老師，我司本月購(gòu)進(jìn)原材料三次，對(duì)方本月只開(kāi)了一張發(fā)票，還有兩張發(fā)票，下個(gè)月開(kāi)，但是我這邊做成本，要把這三張發(fā)票做到本月，怎么做呢
你好，剩下的兩張暫估入庫(kù)，正常領(lǐng)用就可以
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老師 我想請(qǐng)問(wèn)一下 我們購(gòu)買(mǎi)原材料 別人給我們開(kāi)增值稅發(fā)票 但是這張發(fā)票本月不抵扣扣 要等到下個(gè)月或者下下個(gè)月才拿出來(lái)抵扣 這怎么做分錄呢
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供應(yīng)商開(kāi)了兩張500萬(wàn)的發(fā)票過(guò)來(lái)，大概三個(gè)月可以用完。一個(gè)月只要300多萬(wàn)的發(fā)票。這發(fā)票怎么分開(kāi)附在憑證后面。我們是購(gòu)原材料生產(chǎn)混凝土，所以基本是一個(gè)月材料一個(gè)月送，不會(huì)有什么原材料庫(kù)存
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老師，我們本月有一張進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票，對(duì)方做了紅沖發(fā)票，重新開(kāi)了一張發(fā)票，并把差額用銀行存款打回來(lái)了。這個(gè)賬，怎么做？
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老師，我發(fā)現(xiàn)9月里有一張成本票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了，但9月已經(jīng)勾選抵扣了進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在需要對(duì)方作廢掉，我這邊怎么處理呢？步驟是1.發(fā)起紅字信息2.做做原分錄負(fù)數(shù)3，在本月申報(bào)表填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額是這張發(fā)票上的稅額，就這些步驟對(duì)嗎？老師
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老師，我公司供應(yīng)商提前開(kāi)了材料發(fā)票，材料實(shí)際要下兩個(gè)月才會(huì)送到，但是我又缺進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我得把發(fā)票做進(jìn)去，這張發(fā)票我怎么做分錄
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老師，新接手的建筑公司會(huì)計(jì)，申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候，把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了，把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了，到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專(zhuān)管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致，如不一致需更正哪頭，是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”，咋辦還能更正嗎，老會(huì)計(jì)教我填的，科目掛的太亂了，早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了，我看政策說(shuō)，可以3年內(nèi)有幾次線(xiàn)上更正的機(jī)會(huì)，
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你好，我是做珠寶玉石加工及銷(xiāo)售的，經(jīng)營(yíng)范圍有加工和銷(xiāo)售等范圍，我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十，銷(xiāo)售一個(gè)季度有免稅二十或三十萬(wàn)，那我如果有銷(xiāo)售貨品出去開(kāi)了銷(xiāo)售商品發(fā)票，在免稅額度內(nèi)，我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎？
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這道題也沒(méi)說(shuō)甲公司是小規(guī)模納稅人啊，為什么c也是對(duì)的，還是說(shuō)稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定？教材上也沒(méi)有啊
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老師，新接手的建筑公司會(huì)計(jì)，申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候，把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了，把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了，到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專(zhuān)管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致，如不一致需更正哪頭，是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”，咋辦還能更正嗎，老會(huì)計(jì)教我填的，科目掛的太亂了，早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了，我看政策說(shuō)，可以3年內(nèi)有幾次線(xiàn)上更正的機(jī)會(huì)，
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中級(jí)財(cái)務(wù)管理，老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年？
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個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局，稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
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老師，銷(xiāo)售收入減變動(dòng)成本是邊際貢獻(xiàn)么
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老師你好 想問(wèn)一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢？
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老師，您好！我們購(gòu)買(mǎi)一批商品，款項(xiàng)已付，發(fā)票未到！我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100，貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來(lái)！我們借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款暫估A廠家！做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會(huì)體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎？
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離職失業(yè)金跟前公司沒(méi)關(guān)系吧，前公司不能申報(bào)個(gè)稅吧，這邊看到6月前公司申報(bào)了失業(yè)金金額，5月離職
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分錄怎么做呢，因?yàn)橘I(mǎi)的時(shí)候，我借預(yù)付賬款，貸銀行存款?，F(xiàn)在回來(lái)了一張發(fā)票，我做的是借原材料，貸預(yù)付賬款
本月沒(méi)收到的，我是不是做，借原材料（減去進(jìn)項(xiàng)的金額）貸預(yù)付賬款 是這樣做嗎，老師
借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 暫估的 借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估
那我是不是要給原材料建立個(gè)二級(jí)科目，暫估 金額是不是寫(xiě)不含稅金額
那我是不是要給原材料建立個(gè)二級(jí)科目，暫估 金額是不是寫(xiě)不含稅金額
老師，你的意思是暫估的都寫(xiě)付出去的金額
不是，是按不含稅金額暫估
等發(fā)票來(lái)了，在紅沖掉嗎
那要建立二級(jí)暫估科目嗎 還是在摘要寫(xiě)下暫估就可以了
是的，你說(shuō)的是正確的
那我就在摘要寫(xiě)暫估，等發(fā)票來(lái)了沖紅
謝謝老師
對(duì)，先暫估，發(fā)票來(lái)了沖紅再正常入庫(kù)
謝謝老師
不客氣祝你工作順利